1、
了解相关工程 项目及价格信 息、了解产品 的主要供应商 以及合作单位 情况；
2、
月度招标计划 公布阶段，及 时了解价格变 动情况。
2
招标公告发
1、
未充分释放
1、
提前公布
1、
至少应在招标
1、
审查招标公告
建议在招标公告和 文件的明显位置增
布阶段
招标信息，导 致暗箱操作；
2、
发布渠道及 时间公告不 恰当，导致报 名单位受限。
序
号
项目
主要风险
关键控制
占
八、、
业务部门
内审部门
备注
1
招标计划阶
段
1、
招标无计划、 导致预算混 乱；
2、
准备不充分， 导致招标流 于形式，不能 控制成本。
1、
及时公布 拟招标项 目计划。
2、
组建相应 的评标委 员会，明确 其职责。
3、
准备项目的年 度、季度和月 度招标计划；
4、
月度招标计划 中明确各个招 标项目名称、 公告发布时 间、报名起止 时间、考察时 间、开标时间 等。
招标文件编 制阶段
1、报名接 待人员全 部受理并 予以详细 登记。
1、
招标文件不
1、
符合国家规
严格依据
定以及公司
建筑行业
制度要求；
标准编制
招标文件;
2、
评标标准不
2、
明确、报价基
拟订招标
础不统一、后
失败的备
备方案不明
选方案。
确。
1、报名接待人 员一般公布不 少于2人；
2、报名接待人 员如实登记报 名情况。
招标报名阶
段
1、报名单位 信息反映不 充分。
招标信息;
2、
在合适的 平台发布。
公告的报名截 止日5个工作 日之前发布；
2、
选择合适的发 布平台，外部 代理、政府平 台、公司网站 或电话邀标 等。
的渠道及时间
是否妥当；
2、
引入外部监督 机制。
加：本公司欢迎贵单 位参加投标，我们保 证整个招标（议标） 过程公开、公平、公 正。如在此过程中遇 到我方工作人员的 不公平待遇，请向我 公司内审部反馈。联 系人：XXX，联系 电话：XXXX。
1、检查报名单 位登记表，米 取电话回访方 式确认登记情 况；
2、接受外部单 位独立举报。
业务部门需设计《报 名登记表》，纸质版 存档。电子邮件沟 通。
1、
结合公司业务 需要，拟订具 体项目的招标 文件；
2、
拟订备选方案 并在公司范围 内相关部门内 会签通过。
1、
依据公司制度 审核评标标准 是否明确，评 分标准是否清 晰对于一些金额重大 的工程项目，建议编 制标底。
3、
审核报价基础 是否明确一 致；
4、
标底的作用是