7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务的设计和开发8.4外部供应产品和服务的控制8.5生产和服务的提供8.6产品和服务放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进1范围企业依据ISO9001 : 2015标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。

通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力2规范性引用文件ISO9000 : 2015质量管理体系基础和术语及行业通用的产品、标准术语3术语和定义本标准采用ISO9000 : 2015中所确立的术语和定义及行业通用的产品、标准术语。

4组织的背景环境4.1理解组织及其背景环境4.1.1、公司简介88888888有限公司位于中国经济最发达地区，广东广州市海珠区江南大道中路103号。

88888888有限公司专业从事信息管理信息系统集成开发应用服务的公司。

公司服务于机房动环监控系统，信息管理系统，在国内同类产品中具备领先水平，市场占有率位居全国第一。

公司重视科技人员和高技能人才的培养，有完善的技术创新激励机制，目前已有员工50多人，其中硕士以上占30%,本科以上占80%。

88888888有限公司以“合作、共享、创新、发展”作为企业经营理念，良好的机制、规范的管理、完善的体系，建立了产学研结合，服务与共享平台。

1.4、过程与过程之间的相互关系措施；M8改进注：管理过程与所有过程相关4.4.2、公司制定流程图、管理制度、作业指导书、操作规范等文件以支持过程运行，并保留相关文件要求的记录，来证明 其过程是按策划进行的。

顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式5领导作用 5.1领导作用与承诺 5.1.1、总则总经理通过以下方面证实其对质量管理体系的领导作用与承诺： a ）对公司的质量体系有效性负责b ）确保质量方针和质量目标得到建立，并与组织的战略方向保持一致;c ） 确保质量方针在组织内得到理解和实施；d ）确保质量管理体系要求纳入组织的经营运作；e ）提高过程方法的意识和基于风险的方法;旗 1-";，out 开发意向C1市场需 求的确定in 顾客需求信息 二 -------------MC2产品 和服务异发ou新产品和服务活动—Ai 息oUt顾 ］客i =.满：防护总经理总经理1. 全面负责公司各项管理工作，主持制定质量方针、质量目标，颁布质量手册、任命管理者代表，为公司的质量发展策 略制定宏伟蓝图。

2. 建立公司组织架构，并规定各部门的职责和权限。

3. 定期组织管理评审，确保质量管理体系持续有效运行。

4. 向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。

5. 负责组织质量策划工作，对公司的产品质量负领导责任。

6. 批准年度经营计划。

7. 负责项目合同的批准。

市场部1. 贯彻实施公司的质量方针和质量目标。

2.负责发现和创造用户需求、产品规划、产品的宣传和推广工作、关注行业竞争信息及新技术 新产品应用、完成商务合 同等;3. 负责公司产品的渠道和销售；从发现用户需求到初步需求方案确认，签订合同，以及产品实施后的用户满意度跟踪;4. 前期客户交流和产品演示，初步需求方案编写。

制定初步的需求说明及技术方案、5. 负责完成公司的招投标工作，负责招投标书、技术方案、商务方案、项目报价的制作；6. 负责公司所有软硬件设备采购、负责对采购合格供方评定及负责与合格供方签订销售合同；7. 对用户的需求和开发进行详细沟通，用户对项目的满意度和技术支持部门及时沟通；8. 直接面对客户和市场，主要工作包括挖掘需求、售前工作、销售工作、签订合同、项目过程监督等；9. 负责合同评审的相关工作。

10. 协助行政财务部进行签定合同后的催收款事宜；11 .保存本部门质量记录文件；12.严格贯彻执行ISO9000质量管理工作； 工程部1. 工程部为客户系统分析提供售后支持、培训；2. 对客户的系统的维护管理职责，指定专人负责；3. 对客户的系统的实施4.在维护客户系统的过程中， 如果发生问题，负责管理该客户系统的人员应记录其过程， 向客户报告，并及时处理；7.5.1; 综合部软件开发部 市场部PPT 制作及现场产品演示;7. 参照系统集成工程项目实施要求执行软件开发，基本流程主要有：策划准备、需求分析、开发设计、编码实现、测试和确认、验生后要评价这些措施的有效性。

b) 对项目实施过程中采用的开发工具和技术进行规范，以保证开发工作能够在先进的工具和技术的基础上达到规定的目标c）定期或不定期对采用的工具和技术的先进性、适用性和局限性等进行评价，并提出改进意见。

c）为保证开发工作顺利进行而使用到的管理性工具软件。

（3）项目负责人在测试实施前，应明确：a）对测试环境的要求，并按这些要求建立测试环境，在不能达到相同时，应保证兼容性；b）确认硬件产品的配置、性能符合测试的要求，确认软件的适宜性；c）在测试环境中安装新的软、硬件后，应检查、确认这些新安装的软、硬件产品不会破坏或影响原则试环境。

d）特别注意对计算机病毒的检查与清除。

7.1.6、知识（S4）公司建立〈〈与组织有关的知识管理制度》，确定质量管理体系运行、过程、确保产品和服务符合性及顾客满意所需的知识。

这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。

在应对变化的需求和趋势时，公司要考虑现有的知识基础，确定如何获取必需的更多知识。

a）质量管理体系运行所需的知识；b）过程所需的知识；c）确保产品和服务符合性所需的知识；d）顾客满意所需的知识；e）员工岗位技能所需的知识；f）体系变化时，评估所需更多的知识。

7.2、能力（S5）公司要：a）确定在组织控制下从事影响质量绩效工作的人员所必要的能力；b）基于适当的教育、培训和经验，确保这些人员是胜任的；c）适用时，采取措施以获取必要的能力，并评价这些措施的有效性；这些措施可包括，例如提供培训、辅导、重新分配任务、招聘胜任的人员等。

d）保持形成文件的信息，以提供能力的证据。

7.3、意识（S6）公司通过教育培训、公开宣传、设定岗位职责等措施，使公司的全体工作人员均要意识到质量方针；相关的质量目标；他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处；偏离质量管理体系要求的后果。

7.4、沟通（S7）公司建立〈〈信息沟通管理制度》，对与质量管理体系相关的内外部沟通的需求进行管理。

管理的内容包括：信息交流的种类、性质和职责，信息交流的时机、对象、内容和方式。

7.5、形成文件的信息（S8）7.5.1、总则公司质量管理体系包括以下要求：标准所要求的文件信息及确定的为确保质量管理体系有效运行所需的形成文件的信息。

公司建立〈〈成文信息管理制度》，并根据自身规模、活动类型、过程、产品和服务，过程及其相互作用的复杂程度及人员的能力对文件的数量与详略程度进行总体策划和控制。

7.5.2、编制和更新公司在编制和更新文件时，要确保适当的：a）标识和说明（例如：标题、日期、作者、索引编号等）b）格式（例如：语言、软件版本、图示）和媒介（例如：纸质、电子格式）c）评审和批准以确保适宜性和充分性7.5.3、文件控制7.5.3.1 、公司要对质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息应进行控制，以确保：a）需要文件的场所能获得适用的文件b）文件得到充分保护，如防止泄密、误用、缺损。

7.5.3.2、适用时，公司要对以下文件活动进行控制：a）分发、访问、回收、使用；b）存放、保护，包括保持清晰；c）更改的控制（如：版本控制）；d）保留和处置。

同时对所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件进行识别和确保控制。

注：“访问”指仅得到查阅文件的许可，或授权查阅和修改文件。

8、运行8.1、运行策划和控制（S9）为通过对项目实现过程的有效策划，确定项目实现所需的过程及其系统组合和相关要求，并使其受控，以确保项目实现。

8.1.1在策划产品实现的过程中，公司管理层将确定以下方面的适用内容：a）产品的质量目标和要求；b）针对产品确定过程、文件和资源要求；c）产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；1) 确定范围包括项目实施前后，识别方法包括相关法律、客户意见、合同活动等；2) 客户要求的确定，可以是明示的、隐含的、必须履行的、公司的规定，包括交付后的活动；3) 项目实施前应对客户要求进行明确规定，应由销售人员负责与客户进行协商确认。

8.2.3、与产品和服务有关要求的评审在向客户作出提供系统的承诺之前，通过对有关项目要求的评审，确保公司充分了解客户要求并有能力满足规定的要求，由市场部牵头组织，评审方式可选用会议或会签的形式进行。

⑴合同评审的内容包括与客户有关的所有合同和承诺，内容概要如下：a) 客户要求已在合同中得到充分表达，包括验收标准和验收后的服务要求；b) 如有与客户要求不一致的地方，已得到协商解决；c) 公司有能力来满足客户要求；d) 与执行合同有关的职能部门和人员了解并同意合同有关内容；e) 潜在的风险得到认识，并有防范措施。

若客户提供的要求未形成文件，公司在接受客户要求前应对其要求进行确认。

(2) 项目负责人根据评审结果进行处理：a) 评审完全通过，形成并签订正式合同；b) 评审基本通过，与客户进一步沟通协商，商谈结果须重新评审；c) 评审未通过，取消合同。

(3) 公司应保留评审过程的评审记录。

(4) 需要与客户修订已生效的投标书或合同的要求时，对修订内容须执行上述规定的评流程，修订的内容应及时准确地通报有关职能部门及人员。

8.2.4、产品和服务要求的更改若产品和服务要求发生更改时，公司要确保相关的形成文件信息得到修改主，并确保相关人员知道已变更的要求。

8.3、产品和服务的设计和开发8.3.1为确保后续产品和服务的提供，本公司对设计和开发过程进行控制，总经理负责产品设计和开发的决策，技术部负责产品设计和开发控制；其他部门配合产品设计和开发工作。

8.3.2设计和开发策划1) 应对项目方案、需求分析、概要设计、详细设计和编码的全过程进行控制；2) 技术部经理将产品策划转换为部门内部的项目，完成项目方案的制定过程，并确保项目方案通过评审；3) 综合部经理、市场部经理应参加方案的设计；4) 开发部完成研究项目的立项过程；5) 开发部经理对项目开发的全过程进行控制；6) 进行设计和开发策划。

包括进度计划、质量计划、测试计划、安装计划、移交计划、培训计划、维护计划等；随设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予更新。