华夏中心培训试卷质量管理体系内审员试卷姓名：工作单位：考试日期：年月日考试分数：判卷人：一、选择题（每小题1分，共20分）从以下每题的几个答案中选择一个你认为最合适的，并将答案代号填入（）中。
（ d ）1、过程方法是 a、基本事实和决策的方法 b、管理的系统方法 c、识别相互关联的过程和活动把它作为系统加以管理 d、系统地识别和管理组织所应用的过程，特别是过程之间的相互作用（ b ）2、顾客提供的财产可以是 a、原材料、半成品 b、设备、知识产权、工程 c、顾客指定的产品 d、a+b（ b ）3、产品可分为等类型 a、软件、硬件、服务 b、软件、硬件、流程性材料及服务c、软件、硬件、流程性材料 d、硬件、流程性材料及服务（ a ）4、顾客满意是指 a、顾客对其要求已被满足的程度的感受 b、顾客没有投诉 c、对顾客投诉比例的测量 d、顾客没有不满意（ a ）5、质量管理包括 a、质量控制、质量策划、质量保证、质量改进 b、质量控制、质量策划、质量保证、质量计划 c、质量策划、质量保证、质量改进、质量计划 d、质量控制、质量策划、质量改进、质量计划（ a ）6、质量目标应a、可测量b、与质量方针相一致c、层层分解 d、a+b（ d ）7、产品要求 a、可由顾客规定或由组织通过预测来规定 b、通常体现固有特性的要求 c、包括与产品有关过程的要求 d、a+b+c（ d ）8、产品要求通常体现的形式 a、技术规范、产品标准 b、合同、协议、订单 c、有关过程标准 d、a+b+c（ d ）9、质量方针和质量目标的关系是 a、质量方针与质量目标应一一对应 b、质量目标依据质量方针来制定 c、质量方针为质量目标的制定、评审提供框架 d、b+c（ d ）10、质量策划与质量计划的关系是 a、关联关系 b、包含与被包含的关系 c、从属关系 d、属种关系（ a ）11、ISO9001标准的7.3设计和开发是指 a、产品的设计和开发 b、过程的设计和开发 c、体系的设计和开发 d、a+b+c（ c ）12、资源提供的目的是 a、为了达到产品规定要求 b、为满足顾客要求，增强顾客满意 c、为实施、保持质量体系并持续改进其有效性 d、b+c（ d ）13、产品要求包括 a、顾客规定的要求，包括交付及交付后活动的要求 b、质量体系方面的要求 c、与产品有关的法律和法规要求 d、a+c（ d ）14、设计和开发策划的内容包括 a、开发阶段职责 b、每个阶段评审、验证、确认活动 c、设计和开发小组之间的接口 d、a+b+c（ d ）15、对供方评价的方法包括 a、样品评价 b、使用情况评价 c、业绩评价 d、a+b+c 二、判断题（每题1分，共20分）下列各题中，你认为正确的在（）中划“√ ” ，错误的划“ ×”（× ）1、审核范围就是指所覆盖的产品和活动。
（× ）2、审核证据是审核过程中所获得的记录和事实陈述。
（√ ）3、检查表是审核员的工作提纲不由受审方确定。
（√ ）4、组织应对用于测量和监控要求的软件在使用前进行确认。
（× ）5、管理评审的主要目的就是评审质量方针和质量目标是否实现。
（√ ）6、对员工不仅要培训，还应评价培训的有效性。
（√ ）7、制定、实施和保持文件应是一个增值的活动。
（√ ）8、特殊过程是不易或不能经济验证的过程。
（√ ）9、一个文件可包括一个或多个程序的要求，一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。
（√ ）10、持续改进质量管理体系的目的在于增加组织提升顾客和其他相关方满意的机率。
（× ）11、通过考试就能对一个人是否具备某种能力作出准确的判断。
（√ ）12、产品包括四种类型：硬件、软件、流程性材料和服务。
有些产品占其中一种类别，而另外一些产品则同时包含几种类别。
（× ）13、纠正可连同纠正措施一起实施，因些，纠正和纠正措施没有区别。
（× ）14、一个组织质量管理体系的设计和实施，只需考虑具体的目标，所提供的产品，所采用的过程以及组织的规模和结构等因素的影响。
（× ）15、考虑到检验成本和批量大小，进行抽样检验比全检更合理。
三、多项选择题（每题3分，共30分）1、组织在建立质量管理体系时应（ abcd ） a识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用 b确定这些过程的顺序和相互作用 c确定所需的准则和方法以确保这些过程的运行和控制有效 d监视、测量和分析这些过程2、管理评审的输入包括（abcd ） a可能影响质量管理体系的变更 b 第二方审核结果 c资源的需求 d以往管理评审的跟踪措施3、以下描述正确的是（abd ） a质量方针为质量目标建立提供了框架 b质量目标应与质量方针和持续改进的承诺相一致 c质量方针不能变 d质量目标不一定包括满足产品要求所需的内容，但应是可测量的4、质量管理体系文件的详略程度取决于下列因素（bcd ） a组织的类型和规模 b过程的复杂性和相互作用以及产品的复杂性 c适用的法律法规 d人员的能力5、以下活动可视为组织对提供产品有关要求的评审（ cd ） a管理评审 b内审 c对产品广告的评审 d对销售合同的评审6、生产和服务提供的控制包括（ abc ） a对生产设备的维护 b对生产实施监视和测量 c 对产品实施监视和测量 d获得表述产品特性的信息7、如果按阶段划分，现代质量管理大致经历了（ abd ）几个阶段。
a质量检验 b全面质量管理 c 质量认证 d统计质量控制8、管理评审应（ bc ） a按规定的时间间隔进行 b 按策划的时间间隔进行 c评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性 d进行各部门绩效考核9、关于质量管理体系要求，以下说法正确的是（abd ） a是为了使组织的质量管理标准化b适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织 c为了使组织的产品质量满足顾客的要求 d可以帮助组织提高持续地提供满足要求的产品的能力10、依据GB/T19001-2008标准，应建立并保持以下哪些记录（abcd ） a内部沟通的记录b证实产品符合接收准则的记录 c对过程进行监视和测量的记录d对与产品有关的要求进行评审的记录四、根据你现有的工作写出产品工艺流程主要控制点（10分）。
五、案例分析题（每题6分，共30分）请根据所述情况判断：如能判断有不合格项，请写出不符合GB/19001-2008标准条款号和内容，并写出不符合事实、理由及严重程度。
如提供的证据不足以判断有不合格项时，请写出进一步审核的思路。
1、某轴承厂成品检验规定500-1000件为一批，每批产品抽样3%，审核员在现场发现2004年5月24日共生产3批，但只提供了一批产品的检测记录，检验员说：“我们的产品质量一直很稳定，由于加工任务急，未来得及检验就发货了。
”应查看那两批货的放行是否有被顾客批准的记录？或者是否有关授权人员的批准，应查看被授权人员是否有文件批准，若没有也可在于高管层沟通时，询问是否有此项授权。
若都没有，那么，这两批货品是在未按照《成品检验规定》检验前被放行出厂的，不符合8.2.4产品的监视和测量，属于实施性的不符合，属于较严重的不符合。
2、品管部，审核员查阅了第一、二次内审记录及不合格报告。
其中编号为1-07的不合格报告事实描述中记有“研究所2009年3月17日发出的2009-026号生产工艺时修改单上无修改人、批准人的签字，也没有编号，”“纠正措施为“立即补上，”纠正措施的验证栏上记有“确已补上”并有审核员签名。
1、首先不符合6.2.2能力、培训和意识。
内审员对质量管理体系标准的掌握和应用不深入，所掌握的审核能力不足，审核的思路不清晰。
属于一般的不符合。
2、应进一步查看该单位是否有设计变更的程序文件？该文件中对设计变更的描述是否满足7.3.7条款的要求？若文件符合，那就属于实施性的不符合了，不符合7.3.7设计和开发更改的控制，当前记录不能证明此项工艺更改在实施前已经被评审、验证和确认，同时不能证明该项更改是被批准的。
可判定为一般的不符合。
3、审核员在某企业审核时发现有一批产品的绝缘怀能达不到标准要求，质检经理解释这是因为一批元件有问题造成的，公司已经查到全部产品的编号，通知生产和营销部门停止销售和使用该批产品，但目前已经发出500台，我们已经决定，只要顾客提出来我们就予以退换。
不符合8.3不合格品控制，在发现已经交付的产品不合格时，工厂采取的措施不够，已交付产品存在质量或安全隐患。
不符合较严重。
4、按规定测试车间温度应控制在16℃－22℃，审核员看到在车间的不同位置放有三个温度计，三个温度计所指示的温度分别为17℃、20℃、22℃。
作为审核员，你应如何分析并进一步审核此问题。
查看这三个温度计的检定和校准标识和记录，是否在计量管控的有效期内，自行计量校准的需查看检定人员的资质。
5、审核员在原材料仓库发现几位仓库管理工正在对一种型号PA-12 粉状化工原料过筛，筛去大颗粒的废弃不用，余下的装入塑料袋供车间领用。
仓库主任说，这是上次内审时发现的一个不合格项，即粉末在储存期内结块，我们采取的措施就是过筛，质管办对此措施已验证。
审核员问这样不是太浪费了吗？仓库主任说：没办法，仓库就是这么一种条件，天又老下雨，谁能保证化工材料不受潮呢？不符合6.4工作环境，原材料仓库现有贮存环境未能给型号为PA-12 的粉状化工原料的正常储存提供保障，造成浪费和潜在的质量隐患，建议改善仓库条件，或对此原材料的包装提出特殊要求。
属于一般不符合。
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可以说，201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。
现就本年度重要工作情况总结如下：一、虚心学习，努力工作(一)在201x年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。
我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。
另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。
(二)201x年工程维修主要有：在卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修，还有各类大小维修已达几千件之多!(三)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用二、心系本职工作，认真履行职责，突出工作重点，落实管理目标责任制。