* * * * * 目录* * * * ** * * * 修订履历* * * * *1. 策略规范各零件仓库之进料、检验、入库、存储、出库等作业程序籍由各项作业之规范化，以达到品质保证之目的。

2.指导原则2.1 先进先出：先入库的物料，先出库使用。

2.1.1自购料FIFO是按进货验收单号的先后管控；客供料FIFO是按收货日期的先后管控。

2.2 适时适量：掌握好仓库各环节动作的时间性及数量的适量性。

2.3 帐物一致：帐物一致要求每天的ERP系统帐与实物及帐卡三帐保持一致。

2.4 e 化管理：实现管理的系统化，无纸化。

2.5 醒目标示：分客户、分机种、分仓别、分储位。

3. 适用范围公司所有仓库4. 参考文件4.1《进料检验程序》4.2《不合格品管制程序》5. 职责5.1 仓管主管制定有关储存、收发物料操作流程及方法、仓库管理办法，确保仓管人员能够了解且确实地执行。

5.2 收料人员根据采购订单确认进料之料号、数量、包装及标示，开立进货验收单交品管检验。

5.3 发料人员依制造单位之发（补）料单(工令备料单)或领料单，将正确物料交给领料人员使其制造作业无缺料之虑，发料时必须按先进先出作业,防止库存品质变质。

5.4 搬运人员依据公司之搬运规定，徒手或利用手推车、堆高车等工具来搬运，搬运须注意产品及人员安全。

5.5 领料人员依生管所提供之发料单或备料单，向仓管单位提出领料，并负责物料之规格与数量之确认。

5.6 品管人员协助仓库管理物料之品质。

6 .仓库的库位及类型对照表（实际请依系统为准）7.仓库管理作业办法章节目录7.1 收货作业管理办法7.2 待验区作业管理办法7.3 入库作业管理办法7.4 工令发料作业管理办法7.5 工令退料作业管理办法7.6 费用性领、退料作业管理办法7.7 ERP发料扫描作业管理办法7.8 贵重物品管制作业办法7.9 制程不良品处理作业办法7.10 盘点作业管理办法7.11 仓储管理作业7.12 消耗品仓作业管理办法7.1 收货作业管理办法7.1.1 进料收货作业流程图供应商收料员采购品管7.1.2 职责（收料）7.1.2.1 货到工厂时，须及时做好事前准备工作。

7.1.2.2 在点收物料时，必须依据送货明细核对订单、料号﹑数量等是否正确。

7.1.2.3 必须确保货物在运输当中的安全。

7.1.3 收货作业7.1.3.1 供货商于交货前确认所交之物品符合工程蓝图或规格之要求，并将品质确认之书面记录（检验记录、品质保证书）随货提供给进料检验单位存查。

7.1.3.2 仓库收料人员须依据供货商提供的送货明细核对物料的品名﹑料号﹑版次﹑数量与订单是否一致，确认无误后在送货明细上签名。

7.1.3.3 仓管人员除了要核对送货明细之外, 还须查核物料的品质(指物料在运输当中有无破损、短缺等），发现以上异常立即通知品管确认，知会物控并报告给主管，要求供货商送货人员在送货明细上记录并确认签名。

7. 1.4 收货运输安全7.1.4.1 仓库收料人员必须确保货到工厂时把物料运送到各待验仓之间的整个安全。

7.1.4.2 物料运输时须用包膜缠紧，避免运输途中遗失和倾倒。

7.1.4.3 贵重物品运输时须做到物在人在，时刻保证物料的安全。

7.1.4.4 小心使用叉车，以免因工作疏忽造成物料损伤。

7.1.4.5使用叉车运输过程中，货物摆放的高度不得超过1.7米，零散物料运输过程中,摆放的高度不得超过1.2米(如外箱有限定层高的，可按最高层高规定摆放)7.1.5急料收货处理7.1.5.1收料员接到生管或采购急料进货通知后，在收货单或进货验收单注明"急"字样并立即口头或电话通知IQC，IQC提前优先检验。

7.1.5.2 IQC接到急料检验通知后立即开始检验，晚上急料委托IPQC代检，检验OK及时通知收料员或仓管。

7.1.5.3仓管及时跟进急料检验状况最短时间优先满足产线生产，后作帐务处理。

7. 2 待验区作业管理办法7. 2.1 待验区作业流程图收料员采购品管仓管员供应商7.2.2 进料整理作业7.2.2.1 仓库收料人员需安全的将点收之物料放置待验区并整理归位。

7.2.2.2 收料员依据来料明细核对料号，数量, 订单号，确认无误后在明细上签名。

7.2.2.3 贵重物品必须核对每箱外箱标示单重数量无误后，方可拆包。

如发现实际重量和标示有很大差异(即差异接近最小包装)时，不可私自拆开原包装,应立即通知品管确认，如发现有少料现象则拍照。

7.2.2.4 摆放物料时要做到下大上小，下重上轻，标示向外原则。

7.2.3 进货验收单作业规范7.2.3.1 公司进货验收单在2小时内必须开立，未到之物料不得提前开立进货验收单。

7.2.3.2 已经投进货验收单的物料，品管人员可以优先检验。

7.2.3.3 整理时对于同一料号不同进货验收单号，应区分整理到不同位置，避免因检验先后的不同，在入库时未正确使用。

7.2.4 待验仓物料管制7.2.4.1 品管在抽验物料时，必须在被抽验物料的外箱上挂抽验标示。

7.2.4.2 检验合格之的料，收料员应该在第一时间将单与实物转良品仓管点收仓及跟进过帐状况，并做好待验区的整理工作，确保物品不丢失。

7.2.4.3 对于急料应随时掌控以最快的方式追踪催验，直到入良品仓库。

7.2.4.4 待验仓物料因品管做测试及工程做样等，需先在收料组登记及签名，后冲帐。

7.2.5 不良品管制作业7.2.5.1 品管(IQC)检验之异常物料应及时贴拒收标示并隔离放置在待处理暂放区，并立即通知对应采购及生管。

7.2.5.2 异常物料及时处理，每周汇总并E-mail给相关人员及部门主管处理，跟催处理进度。

7.2.5.3 已发VDCS之不良物料及时在 ERP系统做验退处理，并跟催相关采购/生管处理。

7.2.6 待验区门禁管制及"5S"7.2.6.1 非本仓库及品管作业人员因工作需要进入的须征得仓库主管同意，方可入内。

7.2.6.2供应商、协力厂商一律不得入内。

7.2.6.3待验区人员按"5S"要求每日完成并保持待验仓区域的整齐、清洁。

7.2.6.4品管(IQC)及其它人员不得在待验仓区域乱丢纸张杂物等。

7.2.7 IQC检验物料及仓管将物料归位时间7.2.7.1 IQC在接到进料验收单后速将待验物料在8小时内检验OK。

7.2.7.2 IQC转单后，收料员必须在1小时内将物料及单据交给电子仓或DIP仓。

7.2.7.3 责任仓管接收到物料后2小时内将物料清点完毕，有异常及时提报给收料人员或IQC检验员。

7.3 入库作业管理办法7.3.1 入库作业管理流程图收料员仓管员帐务财务7.3.2 入库管制作业细则7.3.2.1. 入库依据单有: A.进货验收单 B.退料单 C. 销货退回单 D.入库验收单要入库的每批物料必须经过品管检验合格后方可入库(包括以 a.b.c.d. 等方式入库的物料)7.3.2.2 待验区检验合格的物料品管需先在ERP系统中维护物料检验状况，确认后将单及抽检的实物转到收料仓。

7.3.2.3 仓管人员依据入库单据核对实物料号、数量是否一致。

7.3.2.4 入库前物料都必须贴上FIFO条码标签，归储位作业时依先进先出原则摆放（下进上出，左进右出）标示向外。

7.3.2.5 BGA、 IC、电晶体等防静电电子零件入库时，已打开真空包装的物品可根据湿敏感元件管控时间进行操作。

如在规定时间内可用MBB袋直接封装，如超过规定时间必须烘烤后再封装。

7.3.2.6 入库后在单据上填写实收数量及签名并在 ERP系统中过帐，后将表单交收货员存档。

7.3.2.7 IQC检验合格之物料，收料人员必须在2小时之内完成点收入库动作。

物料在待验区停留时间规定如下：7.4 工令发料作业管理办法7.4.1 工令发料作业流程图生管生产线仓库7.4.2 工令发料作业管理细则7.4.2.1 生管依据生产计划排配提前开立工令发料单,并通知仓库备料。

7.4.2.2 仓管接到工单后确认库存，若缺料、知会相关物控和生管。

7.4.2.3 仓管备料时应先确认FIFO标示，先发最先入库之物料，物料出库时需在管制卡上填写发出此批物料的来料日期，产线退料之零数应优先发放。

以确保做到先进先出之原则。

7.4.2.3.1 更换物料卡白盒，应及时打印“回收帐卡”和“空白帐卡”分别贴在白盒上，以示区分7.4.2.4 在备料时遇到因最小包装不能与工令数量相匹配。

7.4.2.4.1 主动物料不得超发，按工令单数量备料，备料时务必用相同规格Tray，且方向必须统一。

如是承载带装，备零数时首先在起始端做一标示，然后剪断绕入另一空盘中。

7.4.2.4.2 被动物料则以最小包装单位备料，此工令结案时如有超发现象则以工令退料退库或转发到下个工令备料单中。

7.4.2.5 贵重物料发料要求按工单需求量发料（第一次以最小包装发料），并要求领料人签收，累积到整个工令领完，产线如有拋料或丢失，须开立补料单经制造主管签名事业处副总核准后仓库方可发料。

7.4.2.6 依据工令发料单做帐务处理，及时过帐，保证帐物一致。

7.4.2.7 发料单上的物料生产在确认完后，双方签到字，白联交帐务过帐。

7.5 工令退料作业管理办法7.5.1 工令退料作业流程图制造品管仓管7.5.2 工令退料作业管理细则7.5.2.1 产线工令性退料分有良品和不良品两种状况的退料，产线退料时须做区分。

7.5.2.2 产线结工令物料要退回仓库,零数需重新盘点计数量，并在料盘上贴附零数标签,填写相关内容:公司料号/退料数量/退料日期及退料员，经品管确认在零数标示上签名。

7.5.2.3协力厂商退料参照T-SQWLA001-05E“外协厂退料流程”作业。

7.5.2.4 不良品退料依 8.9“制程不良品处理作业办法”作业。

7.5.2.5工令性退料的退料单须到帐务处统一编号。

7.5.2.6 物料归位后要随时更改物料卡。

7.5.2.7 帐务依据退料单输入公司ERP系统。

7.6 费用性领、退料作业管理办法7.6.1 费用性退料作业流程图7.6.2 费用性领料作业流程图7.6.3.1 可作费用性领/退料的项目包括:1. 耗材 2. 工程制样 3. PVT（量试），不用出货的部分 4. 检测治具使用 5. 测试 6. 料号调整 7.客户带回分析/赠样 8.呆滞除帐保留 9.不良品换货 10.包材等费用性采购之物料。

7.6.3.2 以上类型的领/退料单填写时须在单据上注明原因。

7.6.3.3 所有费用性领/退料单必须经过厂区最高主管核准，并统一交由经管编号，在编号的同时须将费用性领/退料申请单填写并交由经管保存。

7.6.3.4 退料入库前必须经过品管检验合格后方可入库，如检验不合格的物料则退回供应商或退报废仓作报废处理。