安全设备的网络（IP）地址
设备名称、设备编号、设备型号
检查是否有所有机柜详细配置图（或资料） 是否有所有机柜详细配置图
★检查是否明确标明机柜编号
是否明确标明机柜编号
前视图要标明机柜编号、以及设备的名称、编号、网络（IP）
应根据机柜内放置的设备实际情况按比例绘制 机柜和设备连接图，包括前视图和后视图
地址等信息 后视图要标明强弱电线缆连接情况（包括设备电源连接至该
面
明确应急灯摆放位置
明确消防设备摆放位置
明确水管摆放位置
★检查是否有网络架构图
是否有网络架构图
架构图是否与实际情况相符
应根据实际情况绘制网络架构图
互联网连接情况
与外部单位连接情况
架构图能否清晰标识网络情况，标明网络不同 企业内部网络连接情况
功能区域
网络设备的网络（IP）地址
安全设备的网络（IP）地址
《机房空调应急处置预案》 《机房漏水检测记录单》 《机房消防系统维护记录单》 《机房火灾应急处置预案》
《机房UPS维护记录单》
《日常维护检查记录单》
《备件记录清单表》 《手动灭火器布局图》
检查情况
检查子项目小计（11）
（三）运维管理
检查机房自动消防系统
火灾报警、处置流程是否清晰明确 检查便携式灭火设备放置位置是否合理、其有效期是否合格
核查运维人员是否会使用灭火器
检查机房是否有双路供电
检查机房是否有双路供电
UPS供电保障时间是否满足应急操作要求
检查机房内所有设备是否均为双路供电,并在UPS的供电范围
每日、每周、每月进行日常检查和保养维护
★检查是否有日常维护管理
检查设备和内容是否全面
检查记录是否全面
资料、备件室存放情况检查，应做到记录清晰 、摆放整齐和实物一致
检查是否记录清晰
手持灭火器摆放位置清晰、机房人员人人会使 检查便携式灭火设备放置位置是否合理、运维人员是否会使
用
用灭火器
照明灯具开关正常
检查照明
交付物 《机房温湿度监控维护记录单》
设备名称、设备编号、设备型号
架构图能否清晰标识安全防护设备部署情况 标明安全防护设备名称、IP地址、设备编号、设备型号等信息
★检查是否有网络架构图
是否有网络架构图
架构图是否与实际情况相符
应根据实际情况绘制网络架构图
专线连接情况
与集团及BU连接情况
架构图能否清晰标识网络情况
企业内部网络连接情况 网络设备的网络（IP）地址
机柜电源插座的具体位置、连接线缆的编号、用途、线缆起
机房水管布局图
点和终点位置等） 是否清楚标明阀门位置和作用，关闭和开启方向
是否详细标注供电源头连接情况，供电开关位置、容量情
机房电力布局图
况，延伸至机房、机柜的详细情况，以及用电情况
说明停电影响情况，应急电源保障情况
机房空调布局
是否详细标注每台空调设备的保障范围，机房温度监控位置 和温度控制范围
IT信息安全日常运维管理检查表
检查项 是否有机房总体布局图
局域网架构图 广域网架构图 机房机柜布局图 机房水、电、空调架构图
（一）机房布局管理
子项检查
具体检查内容
★检查是否有机房总体布局图
是否有机房总体布局图
机房布局图标识是否清晰、易辩识
图中要标明机房不同功能区域
明确空调摆放位置和编号
明确设备机柜摆放位置和编号 机房布局图编号、摆放位置、图名是否清除全 明确摄像头摆放位置和编号
标明设备名称
系统设备部署基本情况
交付物 《机房总体布局图》
《局域网网络架构拓扑图》
《广域网网络架构拓扑图》
《机房机柜总体布局图》 《机房水管布局图》 《机房电力布局图》 《机房空调布局图》
检查情况
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检查项 视频会议系统架构图
应用系统与设备对应逻辑图 资产清单检查 综合布线检查
子项检查
具体检查内容
交付物
《视频会议系统架构图》
《应用系统情况表》 《应用系统部署图》
《资产清单表》 《资产清单变更记录表》
《综合布线统计表》 《机房综合布线图》
《变更流程》 《综合布线变更单》
《机房管理制度》 《机房进出登记表》
《视频监控布局图》 《视频监控检查记录表》 《电子门禁运行维护记录单》
检查情况
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检查项 机房安全管理
日常和维护工作情况检查 机房保障工作检查 检查项小计（3） 流程控制 运维监控措施 日常运维操作 检查项小计（3）
子项检查
具体检查内容 是否能实现告警，并查看相关策略设置
机房温、湿度监控系统 检查机房漏水监测系统是否有效
检查机房专用空调自身应急措施是否全面 空调温湿度调节区域是否覆盖机房设备部署区域 温、湿度是否在规定范围内(10℃—25℃、40%-70%） 查看漏水检测线位置，并拿一杯水测试漏水检测系统是否有 效，能否及时告警 自动消防系统是否正常运行
易做到以线找设备，以设备找线
检查是否有楼层、机房综合布线图（强电、弱 是否有楼层布线图
电）
是否有机房综合布线图
检查综合布线变更的管理流程和执行情况
提供变更流程
检查项检查机房管理制度
机房安全管理
检查机房视频监控系统 电子门禁系统
（二)日常管理 是否有外部人员访问机房等重要区域的管理要求 是否有外部人员进出审批流程 是否有进出机房的外部人员记录和进出机房的设备登记记 录，记录是否属实 检查外部人员进入机房是否有机房管理人员现场陪同 陪同工作内容是否有记录，记录是否详细 是否有视频监控系统 摄像头是否覆盖全部重要部位 是否保存监控录像（调阅前一天监控图像查看，若无法调 看，视为没有监控） 电子门禁系统是否正常工作 查看是否有电子门禁系统运行和维护记录 电子门禁系统记录，是否能够鉴别和记录进入人员的身份
系统设备部署基本情况
明确物理位置（机柜位置 ）
IP地址
综合布线情况
音视频系统部署基本情况
标明设备名称 物理位置
开关位置
详细说明开关位置
调音台部署和功能图
详细说明调节方向、标识清楚
查看标识是否清楚
★应用系统情况表
包括但不限于系统名称、主管单位、运维单位、承载设备、 业务应用情况、操作系统情况、中间件情况等
是否根据实际情况绘制应用系统与设备对应逻辑图
图中标明设备类型
图中标明网络（IP）地址
应用系统部署图
是否标明设备的用途
图中标明设备基本配置
图中标明机柜编号
图中标明逻辑连线情况
★资产清单记录
是否有资产清单
具有各类资产清单变更的管理流程和执行情况 提供自查变更流程
是否包括综合布线编号
综合布线检查
是否包括综合布线名称 两端设备接口位置标识