三、内审计划的编制、内审总结
四、ISO的培训计划
五、体系持续改进方案的提出
六、不合格或不符合监督验证
七、同审核机构的沟通和联系
八、管理评审计划的编制、会议记要起
九、管理者代表交办的任务
高德臣
冯斌
ISO9001
总监督：商晓娇
2.检验NG时，通知工程确认是否特采/重置
庄云峰
甘加琦
高德臣
2D
3D
QE工程师
—.客户抱怨、客户退货不良原因分析及调查
二.针对重大品质异பைடு நூலகம்召开品质检讨会
三.出差至客户处与客户检讨品质异常及明确产品品质标准
四.品质管理、辅导、稽核
冯斌
产品质量法
ISO专员
一、组织ISO 9001体系文件的编写、修改
二、日常体系运行的维护、监督及检查
品质部工作职责
工作流程图
工作内容说明
责任人
使用表单
进料检验
—.外购件，外发加工品的检验，并作好记录以及不合格品控制。
1、管接收到仓库的进料验收单后首先核对工件的型号.数量.外观（倒角，毛刺等），吻合进行检验，反之退仓库
2、工件检验OK后做好标签标注，注明检验者及日期，然后入库
3、工件检验NG时，做好NG报告然后通知采购确认特采/退货
4、对于特急件来不及检验时，做好标识，经上级领导签字后方可使用
纸洋洋
陈雪琳
1.2D图档
2.抽样计划指导书
制程检验
—.对生产过程中的产品（治具）进行检验，并作好记录及不合格品控制。
1.品管接收到生产送检的工件时，依据检验作业指导书进行检验，检验OK后有下制程的置于下一制程区由生管进行下制程的安排，无下制程的则置于OK区等待出货
2.检验NG时，品管开具品质异常单，各部门领导会签然后通知生产单位进行异常分析，并提出预防改善措施
庄云峰
甘加琦
高德臣
1.检验作业指导书
出货检验
—.出货品的检验及出具出货报告
1.品管人员接收到组装完或者是最终加工完的工件时，对照3D查看有无错装漏装或者漏加工现象，有错装漏装时直接退回钳工，无错装漏装漏加工现象时依据出货图纸进行检验，检验OK后出具检验报告出货