质量保证部
纠正及
预防措施有效
验证人员签字：主管部门领导签字：审核批准领导签字：
质量保证部
已建立了质量信息利用机制，达到了较好效果。
4
7.4.2
采购信息
供应商名录未按公司制定的选择评价和重新评价准则要求进行严格区分；本部门的质量目标设置不够明确；供应商评价表无签字审批
对选择评价和重新评价准则进行了修订，补齐了评价审批手续。
生产制造部保障供应科
纠正及
预防措施有效
5
7.5.3标识和可追溯性
根据公司实际情况，调整了现有组织架构，明确了职责分工，经办公会讨论和最高管理者批准，已形成文件并下发执行。2015.07.03
行政部
通过运行，已达到无扯皮，无交叉问题，总体运行良好。
2
5.4.1
质量目标
相关部门质量目标制定的与工作实际有脱离现象，量化指标模糊，操作性不强，存在实际执行和考核困难问题。
对国军标相关条款进行了学习培训，补齐了实施产品批次和技术状态管理要求文件。
生产制造部计划科
纠正及
预防措施有效
8
5.6.2管理评审输入
查质量经济性分析报告，误将质量管理人员和检验人员工资列入内外部损失成本。
修订了质量经济性分析报告。
财务部
纠正及
预防措施有效
9
4.2.4
记录控制
在技术研发中心审核时，内审员在查看该部门负责人提供的体系文件学习记录时发现会议记录做的不全，且没有归档。
请专业老师专门指导培训，逐条分析各部门工作职责，对可能形成量化指标的要素进行分析，形成了量化指标明确，操作性较强部门质量目标。2015.07.13
各部门
通过采取的纠正及预防措施，各层次目标已分解到位。
3
6.5
质量信息
未确定质量信息的需求，没有按规定收集、贮存、传递、处理和利用质量信息。
责任部门进行了主题培训，建立了质量信息需求，收集、贮存、传递、处理和利用的制度。
补齐了记录并进行了存档。
技术研发中心
纠正及
预防措施有效
10
在市场营销部审核时，内审员在查看该部门负责人提供的合同评审记录时发现部分合同不能提供评审记录。
对国军标相关条款进行了学习培训，补齐了合同评审记录。
市场营销部
纠正及
预防措施有效
11
8.3不合格品控制
现场未建立不合格品类型的说明文件。
补齐了不合格品处理记录并进行了存档
生产车间未做设备状态标识
生产车间生产保障科按标准要求进行了标识。
生产车间
整改符合要求
6
7.3.1
设计开发策划
查技术研发中心，尚未形成复材新产品设计开发及产品实现过程的技术文件。
对复材新产品设计开发及产品实现过程的技术文件正在补充编写过程中。
技术研发中心
纠正及
预防措施有效
7
7.7
技术状态管理
未建立、实施产品批次和技术状态管理。
编号：JL-8.5-01
2015年度质量管理体系改进计划表
序
号
存在问题的
条款或过程
不合格或潜在
不合格的描述
采取的纠正及
预防措施/时间
整改
部门
验 证
结 果
1
5.5.1
职责和中，发现组织机构设置不够合理，未能体现能级管理的原则，部门名称不明确，职责和权限有交叉重复及覆盖不够的问题。