公司技术部内审检查表
、验证、保护和维护?4、 ( )提问
顾客财产发生丢失、损坏
或不适用等情况时是否记
—
录、是否向顾客报告? 1、样品的制作流程是否与 量产时的制作流程一致?
( )查看 证据 ( )提问
—
1、印模板的发行和回收是 否等到了记录?
( )查看 证据 ( )提问
—
1、印模板的使用寿命是否 ( )查看 得到了统计?2、印模板是 证据
7.3.2/ 7.3.4
4.4.6
7.3.3/ 7.3.5
—
7.3.6 —
—
1、设计和开发的输入是否 充分与适宜?有无对此进 行评审?(有无考虑到对 环境和ROHS方面的要求)
( )查看 证据 ( )提问
1、对设计和开发的输出有 ( )查看
— 无对照设计和开发ຫໍສະໝຸດ 输入 证据进行验证?( )提问
1、在产品交付和实施之前 ( )查看 — 有无对设计和开发进行确 证据
— 4.3.1
—
1、是否对本部门的环境因 素进行了识别?
( )查看 证据 ( )提问
7.2.14.3.2/4.5.2 —
1、是否对获取与本部门产 品、服务或其它活动相关 的法律法规要求?2、有无 确定这些要求与部门环境
( )查看 证据 ( )提问
8.5.2/ 8.5.3
4.5.3
—
1、对在设计和开发中发现 ( )查看 的不符合是否制定了纠正 证据
内审检查表
审核员:
受审部门: 技术部
审核依据(标准条款号)
ISO900 0:2008 标准条
款
ISO1400 1:2004 标准条
款
公司CMS化 学物质管理
体系
审核内容
审核日期: 2009年 月 日
审核方法
审核记录
评价
7.3.1 —
—
1、是否明确了设计和开发 活动中的职责分工?
( )查看 证据 ( )提问
注:1、在评价栏内重大不符合项填写“☆”,轻微不符合项填写“△”,符合项填写“○”。
2、在审核方法栏请你在选择的种类前面()里打“√”。
内审检查表
审核员:
受审部门: 技术部
审核日期: 2009年 月
审核依据(标准条款号)
ISO900 0:2008 标准条
款
ISO1400 1:2004 标准条
款
公司CMS化 学物质管理
体系
审核内容
审核方法
4.2.3 —
—
1、图纸的使用是否为最新 ( )查看 版本?2、对图纸的使用是 证据
审核记录
日 评价
认?
( )提问
7.3.7 —
XTL-CMS022
1、设计和开发的更改是否 ( )查看
得到了适当的评审、验证 证据
和确认?
( )提问
7.5.4/ 4.2.4
—
7.3.6 — 4.2.4 — 6.3/4.2.4 —
1、有无建立和实施顾客财
产管理程序或规定?2、顾
客财产有无建立清单?3、 ( )查看
—
顾客财产是否得到了标识 证据