物资采购部管理制度岗位职责物资采购部经理岗位职责1.负责物资采购部全面工作，提出物资采购计划，报部经理批准后组织实施，并确保各项采购任务的完成。

2.对酒店各部门物资需求及消耗情况进行调查研究,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况;3.指导并监督下属开展业务。

不断提高业务技能，确保酒店物资的正常采购量;4.完成酒店各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支;5.对酒店的物资采购负重要熟练掌握酒店所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途和产地，检查购进的物资是否符合质量要求;6.检查合同的执行和落实情况，参与大批量商品订货的业务洽谈;7.负责审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以较少的资金保证最大的物资供一应;8.认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制;9.在部门经理例会上，定期汇报采购落实情况;10.每月初将上月的采购任务、完成及未完成情况逐项列出报表，呈酒店总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全酒店的采购情况;11.负责督导采购人员在从事采购业务活动中，午信誉，不索贿、受贿，并与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下进行合作;12.负责部属人员的思想教育、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所属员工提高工作水平和思想水平。

物资采购部副经理岗位职责1．协助采购部经理办理国内外采购宜，保证酒店物品的正常供应。

2．与供应商建立良好的供求关系，确保以最合理价格购到符合标准的物品。

3．有效地控制和监督物品的出入库手续和数量，信时解决有关技术问题，压缩费用开支。

4．协助采购部经理检查月末盘点工作。

5．按时完成上级指派的其它工作。

采购部主员岗位职责1.合理安排属下工作班次，全面安排采购计划，保证采购工作和顺利进行。

2.与供应商建立良好的业务关系，完成酒店采购任务。

3.了解市场信息，比值论论价，降低费用开支。

4.检查和监督进口物品的报关工作，做到手续齐全，资料齐备。

采购部文员岗位职责1.收发各种文件、信件，每日下、下午各一次到总经理室取公文、请购单、采购单，及时交给经理审阅批示，做到不积压、不拖延各类文件;2.熟悉和了解本部门各个环节的工作情况;3.催办落实上级的指示，并将领导的政策和经营方针及时传达本部员工，做到上传下达，合本部门工作能顺利进行;4.协僵经理搞好调查研究，及时向经理提供建设性意见;5.做好各类文件的登记与存档，做好往来业务单据的登记，协助领导检查采购过程;6.接听电话并认真细致做好记录，接待来访客人，文明待客，做好会议记录及存档;7.协调内部员工关系，做好部门考勤和工资发放等工作。

采购员岗位职责（一）1.掌握酒店各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资成本及采购资金控制情况熟悉各种物资的采购计划2.严格审核合同款项，订购业务必须上报经理或主管，研究后方可实施;3.采购物品应做到择优选择、物美价廉;时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息，供经营部门参考;4.经常到柜台和仓库了解商吕销售情况，以销定购;积极组织适销对路的货源，防止盲目进货;尽量避免积压商品，提高资金周转率;经常与仓库保持联系，了解库存情况，全面掌握库存商品的情况，有计划、有步骤在按排好各项事务;5.严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收;根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，按“畅销多进、滞销不进”的原则，证充足货源;6.各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购;认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划;对常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划;7.严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动;购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行交仓管员验收，报账要用时，不得随意拖账挂账;8.努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护酒店的礼仪、利益和声誉，不谋私利;9.严格遵守酒店的务项规章制度，服从上级领导的分工安排。

采购员岗位职责（二）1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况;2.了解和掌握商业行情、市场营销情况，掌握本酒店的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购;3.注意采购高档、名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路;4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销;5.要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好;6.采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能多代销的最好不要购销;7.采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最不要用外汇付款;8.客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外付款，要按购销协议办理有关手续;9.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉;10.进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不周的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质、下浮或上浮。

仓库收货员岗位职责1.根据酒店的规定和要求，认真有效地检验到货物品是否符合符酒店要求的质量标准;2.办理验收手续时应按照采购单的内容和数量进行;3.验货时如发现质量不符合要求、数量差错，应拒绝收货并及时报告主管;4.在办理验收手续后应及时通知有关部门取货;5.填制每日收货汇总表;6.协助采购部经理，跟踪和催收应到而未到的物品;7.有条理的做好采购单的存档工作;8.积极提出改进工作的设想方案，协助领导作好本间门的工作;9.服从分配同，按时完成领导交办的任务。

仓库保管员岗职责1.负责产品的入库验收工作。

入库时，对进仓物品必须严格根据采购入库单和质量检验报告书按要求验收，不符合的要求的应退回，发现问题要及时上报。

2.有效的管理库房，具体负责公司经营产品的保管和供应工作。

3.验收进仓物资，如发现不符合要求的，需填写验收报告呈物资主管审批，交采购部经理提出处理意见。

4.验收后的物资，必须按类别，根据物品的数量、性质固定位置堆放，做到整齐美观，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点清查，并填写货物卡，把货物卡挂放在明显之处。

5.商品和物料进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。

6.库要保持通风干燥，根据仓库的环境、气温的变化、通风条件，调节干、温度。

要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬、霉烂变质。

7.每日汇总票据，严格执行出入库手续，按期登记明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账物相符、账表清楚。

8.熟悉货物，时确负责保管货物的范围。

9.严格执行仓库的安全制度。

库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材、货垛等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。

10.严格执行公司的各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，并做好仓库清洁卫生工作。

11.努力完成领导交办的其他工作。

提运员岗位职责1.上班时间不迟到、早退，上班打卡后，到经理室签到。

上岗后认真清点提货单据，接受当天任务。

根据任务性质，整理交易所、货款，如属国际托运，出发时一定提醒、督促托运组备齐一切手续。

2.提货时，提运员必须根据提单的品名、型号、规格、数量进行验收，如发现不符合要求可拒绝提货。

3.在车站、码头提托运回来的物品，若有破损、货差等问题，必须做现场记录，提回来后详细报告主管和经理，及时做好货物差错、破损的索赔工作。

提运员要督促并要求搬运工人对物品轻放，防止物品破损，并堆放整齐，保证物品不在运输途中丢失。

认真填写物品交接单，做好交接工作。

4.及时领取提货通知单。

在外工作时要严守纪律，杜绝有损酒店声誉的言行，如经了现时必须严历处罚。

搬运工人岗位职责1.上下班准时，不迟到、不早退。

服从提运员、保管员的安排。

装卸货物要轻拿轻放，按指定位置把货物堆放整齐，要左右成行、点面成线，一切物品禁止倒放。

2.送货到现场，必须按出货要求办理好手续，点清品名、数量。

搬运途中要小心，防止损坏物品，防止碰坏墙艱玻璃。

爱护提运工具及车辆，由于不按操作要求而损坏酒店财产，要追究当事人的责任。

3.提货时要配合提运员点准货品数量、女规格。

如货品满载，搬运人员必须坐在车尾位置，保障货品不在运输途中丢失。

4.工作时要遵守酒店的各项规章制度在外单位提货时，杜绝有损酒店形象的言行。

5.搬运工人必须吃苦耐劳，努力把工作做好。

制度采购管理制度1.制定采购计划：（1）由酒店各部门根据每年物的消耗、损耗率和对第二年的预测，要每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核：（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

2.审批采购计划：（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及预测做采购物资的预算;（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

3.物资采购：（1）采购员根据核准的采购，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应;（2）大宗用品或长期需用的物资，要据核准的计划可向有关的工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求;（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进采购，以保证供应：（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用4.物资验收入库：（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收：（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。

验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

5.报销及付款：（1）付款①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款：②支票结账一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据真制支票，若由采购员领空白支票与对方结账，金额必须限制在一定的范围内;③按酒店财务制度规定，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款;④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须控制在一定的范围内。

（2）报销：①采购员报销必须凭检收员签字的发票或连同验收单，经出纳申核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销；②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收的证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。