工序巡检员是否严格按检验文
控
1 件进行首检、巡检和工艺纪律
情
执行情况检查，并认真做好记
况
2
工艺特性参数监控人员/作业 员是否进行了监测并有记录？
2.6
测
量
包覆
返烧
大混
过筛除铁
合混料
成品过 筛除铁
包装入库
出货
情 况
2.6 测
质量人员发现工艺参数偏离或
量 3 产品要求偏离，是否立即通知
操作者纠正？
发现不合格品是否按规定进行
2
素人 受员
操作人员是否进行作业自检？ 2 是否严格按作业指导书要求规
控
范操作？
情 况
3
3.班组长、质量人员是否清楚 产品标准，作业要求？掌握程
生产过程管理与检查表
序号项目细项 No.
项目
仓库 配料 混料 烧结 一次破碎 除铁
人员是否充足，有无定额要 4 求？有无顶岗计划？顶岗人员
是否培训？
包覆
返烧
6
是否制定应急反应计划，并措 施有效，以应变突发事件？
艺
控 制
7
过程控制图的控制线是否合理 正确，能反映控制要求？
工作环境是否整齐、整洁，现
1 场物料、产品、工具做到定置
定位管理？通道畅通？ 2.5 操作人员是否清楚防金属杂质
过 程
环 境
2 措施并实施？是否具有防金杂 意识？
因
2
素 受
3
产品性能检测环境条件和贮存 条件是否满足规定要求？
4
标识、隔离、评审、处置，重 大质量问题是否立即报告？
（提供8D报告证据）
生产过程管理与检查表
序号项目细项 No.
项目
仓库 配料 混料 烧结 一次破碎 除铁
抽查流传单、作业记录、首检
1
、巡检和工艺纪律检查记录是 否清晰，填写内容完整，数据
准确，可实现追溯?
3
质 量 记 录 情 况
3.1 质 量 记 录
产品标识与检验和试验状态的 5 标识是否符合有关规定？能否
过
程
因
2
素 受
控
追溯？
1
是否有受控文件清单，有无过 期、作废等未收回的文件？
作业文件和检验文件是否位于 2 工作岗位和检验岗位现场？文
件控制要求是否与控制计划一
情 况
2.4 工
3
文件是否文实相符，具有可操 作性？并尽量采用可视化？
艺 控
4
文件是否受控并现行有效，更 改是否符合规定要求？
制
况工 艺 控 制
文件是否考虑了下列内容：过 程参数、使用设备工装、质量 要求、控制重点、过程检验规 5 范（特殊特性、检验方法、检 验频次）、过程控制方法（采 用的统计技术）应急反应措 施，生产过程是否考虑采用防
生产过程管理与检查表
序号项目细项 No.
项目
仓库 配料 混料 烧结 一次破碎 除铁
2.4 工
2 3
检查现场统计数据和统计图表 、不良分析和纠正预防措施及 验证资料使用和管理是否适 当？
记录是否定期整理、标识，归 入资料库保存，便于查询？
包覆
返烧
大混
过筛除铁
合混料
成品过 筛除铁
包装入库
出货
4
是否按规定的保存期限和规定 的程序办理销毁手续？
备注：OK-符合规定要求，合格，记1分；NC-不符合规定要求，不合格，记0分；Obj-观察项和建议事项，不计分；N/A-不适用。 具体可另附过程审核记录纸进行说明。NC项需开列“内审不符合报告单”要求相关责任部门组织整改。 过程审核总的符合率（% ）= 得分总数/（审核总项目数-不计分项目数-不适用项目数）×100%
生产过程管理与检查表
序号项目细项 No.
项目
仓库 配料 混料 烧结 一次破碎 除铁
包覆
返烧
大混ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
过筛除铁
合混料
成品过 筛除铁
包装入库
出货
1
检查QC工程图对该过程质量控 制活动安排是否有不当之处？
质 量
2
检查过程操作人员是否掌握了 该过程的质量控制要求
1
控 制 计 划 实 施
1.1 控 制 计 划
3 4
与QC工程图配套的技术文件、 管理文件与质量控制文件是否 已经齐全？是否不明确、不恰 当之处？
QC控制图有无产品和过程的特 殊特控制要求？是否执行？
情
况
5
控制计划中的反应计划是否得 到实施？
6
综合评价控制计划的可行性与 正确性。
过 程 因 2.1
1
操作人员是否经过相应上岗培 训，确认具备相应的能力？
大混
过筛除铁
合混料
成品过 筛除铁
包装入库
出货
1
设备、仪表是否按规定要求进 行日常点检？（操作人员）
设备维修人员是否按预防性维 2 护保养计划进行二级保养和年
度完好鉴定，是否有完好状态
过
3
是否作设备正常运转率统计， 并实施预见性维护？
程 2.2 因设
4
检查相应设备维修记录。
2
素备 受工
5
抽查重要工具是否执行定期保 存起劲或更换规定？
受审核方代表：
审核员：
判 分
备注
判 分
备注
判 分
备注
判 分
备注
判 分
备注
日期：
材 1 关键和重要原辅材料是否经过
料
检验/验证合格，并有标识和
完整准确货源号?
生产过程管理与检查表
序号项目细项 No.
项目
仓库 配料 混料 烧结 一次破碎 除铁
包覆
返烧
大混
过筛除铁
合混料
成品过 筛除铁
包装入库
出货
2 物料是否检测？是否合格？
2.3
3
有无防止混料、混批控制措 施？
材 料
4
不合格品如何处理？（废品、 返修件）
控装
使用的仪表量具精度/能力是
情 况
6
否满足测量检验要求并定期有 效地进行检定？有否做重复性
再现性分析评价报告?
重点工序能否满足工序能力要
求？查看现场的SPC控制图，
7 判断过程能否受控？收集数
据，计算过程能力指数，Cpk
≥1.67或PPM≤223？
检查生产流传单上的物料货源
2.3 号和规格记录，查现场使用的