现在是否有SOP 否 否 否 否 否 否
是否需要做SOP 否 是 否 否 否 否
G10 确认处置物件顺利出厂
否
否
F6
组 织
G6
招
标
B7
D7
确定中 E7 标人 G7
选，报 领导审
批
G8
委托各 H8 单位按 公司规 定进行 处置
C9 G9 出厂手 H9 续办理
任务程序、重点及标准
输入资料
输出资料
时限
程序
☆由机动科长审核报废处置的相关文件并组织现场确认 ☆由设备管理员接受报废处置单，并向科长汇报等待审核
报废处置申请单 待审批的报废处置 1天之内 申请单
委托联系函
重点 ☆按领导审批 标准 ☆使用单位先按公司领导审批的购买单位价钱，根据单位生产实际情 况，签订有利于公司生产的合同，将钱交公司财务后，凭发票给购买单 位开具出厂证。
程序 ☆由公司财务部门按照合同价格收取费用
合同
接到联ห้องสมุดไป่ตู้函5个工 作日内
☆由生产管理部设备管理员对处置完成情况进行确认
磅单、发票、合 报领导处置报告 同等资料
重点 ☆符合现场实际状况 标准
☆按公司生产管理部有关固定资产管理制度进行处理 程序 ☆由公司副总对方案进行审定 ☆由生产管理部主任对方案做进一步审批 ☆由生产管理部副主任对方案做初步的审批 ☆由机动科长对处置方案进行完善并上报副主任批示
重点 ☆审核汇报保证资料齐全 标准 ☆无 程序 ☆由生产管理部机动科长审定招标单位
☆由二级单位提出报废申请
重点
☆资料审核 标准
☆准备报废的固定资产达到报废年限 程序
☆组织相关部门在现场进行实地调查，并对照固定资产台帐进行确认， 处置申请报告 论证结果 并拿出初步的处置意见
2天之内
重点 ☆账物对照清晰 标准
☆报废条件成熟，报废处置的固定资产与报废申请单上的物件相符。
程序
☆根据现场环境及各单位拿出的意见制定详细的处置方案
☆由使用单位机动部门配合拆卸单位将报废资产组织出厂，并将处置完 成情况报公司生产管理部。
重点 ☆是否按公司审批处置 标准 ☆检查钱是否全部交清,是否带走其他物品,重量情况,合同履行情况.
设备出厂之后的1 天之内
节点 G2 G3 G4 G6 G7 G8
工作内容 确认收到固定资产报废处置 现场调研 制定处置方案 招标 招标结果报批 下委托联系函
单位名称：生产管理部
单位 担当 节点
总经理 X总 A
1
生产副总 X副总 B
公司财务部 C
概要
主任 D
2
3
流程名称
生产管理部
副主任
机动科长
E
F
设备管理员 G
开始
公司固定资产处置流程 公司固定资产招标处置
二级单位
机动科
H
G
审核资料
申请确认
申请固定资产 报废处置
现场确认
4
不 同 意
制定处置方案
不
不
不
同
同
同
审批后的处置单 评标审批表
重点
☆中标价格 标准
☆严格按招标程序进行，按评标委员会确定的中标人选排名情况向领导 汇报。
程序
☆由生产管理部设备管理员下委托联系函,委托使用单位进行合同签订、 中标人标书 并履行合同。
委托联系函
领导审批后1个工 作日内
标书确定之后1天 之内
☆由使用单位机动部门组织合同签订并履行合同
意
意
意
5
同意 批
审
同意
审
审核
同 意
6
7
不
同
不
意
同
意
审
审
拟定招标 方案
组织招标 得出结果
同意
8
填写处置 申请单
9
审批意见
审核意见
审核意见
拟意见
送二级单位 办理
执行
结果报送
10
结束
任务 名称
节点
F2
G2 接受固
定资产 报废处
H2
置申请
G3
现场确 认
G4 处置方 案可行 性论证
B5 D5 审 E5 批 F5
现场调研报告 处置方案
标书
审定后的标书
☆由生产管理部设备管理员确定处置权限并组织相关单位进行
重点 ☆投标人、与评标人 标准 ☆做好标书，邀请具有相关资质的投标人，通知评标人按时到指定的地 点进行评标。 程序 ☆由生产副总对招标情况进行审定。 ☆由生产管理部主任对招标书进行审批 ☆由生产管理部分管副主任对招标书进行审批 ☆由生产管理部机动科将确定的中标人选报领导审批。