通过培训之后，您能够做好以下事情：
熟悉K/3供应链系统的业务流程 掌握K/3供应链系统的基本操作方法 灵活运用K/3供应链系统操作日常业务
K3供应链系统
K/3供应链系统模块 采购管理系统 进口管理系统 销售管理系统 出口管理系统 质量管理系统 仓存管理系统 存货核算系统
用户组设置
采购组
用户设置
吴伟
用户授权
采购订单的新增、 修改、删除
账套管理
五、账套管理－用户管理
用户组
Administrators组：系统管理员组，是对K/3系统管理人员所在的组 别，此小组中用户对K/3系统有最大权限，不需要对其组员进行授权。
Users组：K/3操作人员所属组别，可按用户的需要增加，例如：出纳 组、往来账组、财务组、仓库组等等。这些小组中人员对K/3系统的 使用权利必须经过授权
控制 （采购订单）
流
入库通知
程
（收料通知单）
仓管人员
会计
出纳
接收商品
财务处理
付款
发货 （外购入库单）
开票 （采购发票）
付款 （付款单）
钩稽 （发票、入库单核对）
入库核算
凭证制作
所用系统
采购系统
采购系统 仓存系统
采购系统 存货核算
应付系统 现金系统
业务处理
钩稽
在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入 库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总 开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购 发票和外购入库单进行钩对。
欢迎您参加
K/3供应链V10.3培训课程！
K/3供应链系统应用的成功与否，应用的效果，与有效 的培训有着密切的关系。本课程在培训中贯穿案例，从用 户应用的角度，对K/3供应链系统的功能主线一一介绍 .
本课程集中讲授K/3供应链系统业务操作，课程要求您 在学习之前已经具备了相当的业务管理方面的知识，同时 为了达到预期的效果，在学习之前，您最好大概浏览一下 K/3供应链系统。
网络控制管理：
主要是清除冲突记录
系统使用状态：
用来监控本机加密狗的使用情况。在没有安装加密狗的情况下，
系统使用状况中会显示‘未检测到加密狗’。如果已经安装了加密
狗，系统使用状况中会显示当前加密狗的使用状况，如系统的总站 点数、已经使用的站点数信息等内容。
账套管理
五、账套管理－用户管理
用户管理操作流程
答复报价等
采购处理
采购申请
系 统 实 现
（采购申请单）
采购
订购
价格
签定合同
控制 （采购订单）
流
入库通知
程
（收料通知单）
仓管人员
会计
出纳
接收商品
财务处理
付款
发货 （外购入库单）
开票 （采购发票）
付款 （付款单）
钩稽 （发票、入库单核对）
入库核算
凭证制作
所用系统
采购系统
采购系统 仓存系统
采购系统 存货核算
应付系统 现金系统
业务处理
收料通知单
注意要点：
收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库 等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询 企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所 有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本，称为代管物料。 收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务。 一般来说，收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销 售出库单自动生成等多途径生成。
提纲
账套管理 系统初始化 业务处理 期末结帐
帐套管理
一、案例背景
深圳绿色原野公司是一家高新技术企业，以制造、销售电脑为主，公 司总资产愈30亿，05年销售额达百亿。
具体的财务、业务初始数据详见K/3供应链V10.3教材。
账套管理
二、账套管理－新建账套
账套参数设置包括系统、总账、会计期间的设置
1 .部门 2 .职员 3 .供应商 4 .客户 5 .仓库 6 .物料
采购
采购系统
存货核算系统
采购发票
采购管理系统
外购入库单
应付款管理系统
仓存管理系统
业务处理
供应商
业 务 流 程
采购人员
答复报价等
采购处理
采购申请
系 统 实 现
（采购申请单）
采购
订购
价格
签定合同
控制 （采购订单）
流
入库通知
程
（收料通知单）
注意要点：
采购订单是根据采购申请单制定并提交给供应商的订货单据 采购订单可以手工录入，或通过关联采购申请单、采购合同以及销售订单生成 订单中的单价、折扣可以根据一定规则自动获取 根据采购申请单生成采购订单时，按照供应商供货信息中的供货比例自动进行 数量分配
业务处理
供应商
业 务 流 程
采购人员
采购系统 存货核算
应付系统 现金系统
业务处理
采购订单
采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定，并交给供应商 资料作为订货依据的单据。采购订单是采购订货业务工作中非常重要的 一个管理方式，通过采购订单可以直接向供应商资料订货并可查询采购 订单的收料情况和订单执行状况。此单据用户可以不填制，单据生成后 要审核。
系统初始化
一、核算参数设置
注意要点：
核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。 K/3供需链只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统 也会同时完成。 K/3供需链启用的会计年度和会计期间，建议与财务总账系 统启用的会计年度和会计期间保持一致。
系统初始化
二、基础资料设置
辅助资料 币别 计量单位 会计科目 核算项目
流
入库通知
程
（收料通知单）
仓管人员
会计
出纳
接收商品
财务处理
付款Leabharlann 发货 （外购入库单）开票 （采购发票）
付款 （付款单）
钩稽 （发票、入库单核对）
入库核算
凭证制作
所用系统
采购系统
采购系统 仓存系统
采购系统 存货核算
应付系统 现金系统
业务处理
采购申请单
采购申请单是各业务部门或计划部门根据主生产计划、物料需求计 划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况，向采购部门提 请购货申请、并可批准采购的业务单据。采购申请也可以由采购部门统 一汇总输入或系统自动合并。
业务处理
供应商
业 务 流 程
采购人员
答复报价等
采购处理
采购申请
系 统 实 现
（采购申请单）
采购
订购
价格
签定合同
控制 （采购订单）
流
入库通知
程
（收料通知单）
仓管人员
会计
出纳
接收商品
财务处理
付款
发货 （外购入库单）
开票 （采购发票）
付款 （付款单）
钩稽 （发票、入库单核对）
入库核算
凭证制作
所用系统
采购系统
业务处理
采购业务案例介绍----普通采购业务
案例：
采购部崔小燕---1、7月5日拟采购鼠标、键盘各50个，拟采购单价为10元。 2、经过几轮询价，7月8日和苏州电子厂签定协议，采购鼠标、键盘
各50个，采购单价为10元，并约定12日到货。 3、通知仓管人员准备收货。
仓库管理员何佳---7月12日收到苏州电子厂送来的50个鼠标及键盘，当日入原料仓。
采购系统 仓存系统
采购系统 存货核算
应付系统 现金系统
业务处理
外购入库单
外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面 证明，外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证 。
注意要点：
外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明 表体中的单价按照相应的价格规则进行携带，但当外购入库核算完成后，系 统会根据采购发票、费用发票核算出相应的单位入库成本，此入库成本会反写 到入库单的单价中 审核后的外购入库单可以在存货核算系统中进行入库核算，确认采购成本 如果是采购退货，则在外购入库单据中选择红字
业务处理
供应商
业 务 流 程
采购人员
答复报价等
采购处理
采购申请
系 统 实 现
（采购申请单）
采购
订购
价格
签定合同
控制 （采购订单）
流
入库通知
程
（收料通知单）
仓管人员
会计
出纳
接收商品
财务处理
付款
发货 （外购入库单）
开票 （采购发票）
付款 （付款单）
钩稽 （发票、入库单核对）
入库核算
凭证制作
所用系统
采购系统
传统认证：即是使用设置的固定密码作为验证用户身份的依据。
而动态密码锁和智能钥匙认证，默认情况下不能使用。只有在中间 层所在机器上已经安装了相对应的软件后，这两个选项才可以使用。
账套管理
五、账套管理－用户管理
用户授权
功能授权：允许对系统中的每一个具体功能进行授权，允许用户 可以进入哪些子系统，可以使用哪些功能。 数据授权
仓管人员
会计
出纳
接收商品
财务处理
付款
发货 （外购入库单）
开票 （采购发票）
付款 （付款单）
钩稽 （发票、入库单核对）
入库核算
凭证制作
所用系统
采购系统
采购系统 仓存系统
采购系统 存货核算
应付系统 现金系统
业务处理
采购业务案例介绍----采购价格