设备二队二O一一年上半年经济分析二0一一年七月三日一、设备运行情况分析（一）机械运用情况1、操作量完成情况：项目操作吨（万吨）第一季度第二季度同比增减半年吊车25T石川岛12.8109.93.7382.2-9.0-27.616.5192.2 25T北起78.8 57.4 -21.4 136.2上半年公司完成吞吐量1642万吨，设备二队吊车、叉车、汽车三大机种共计完成件货操作量554.6万吨。

裕廊港成立之前主要参与的作业以木薯干、钢材、大豆、水泥为主。

裕廊港成立之后，减少了部分货源，我队参与的作业主要以钢材、零工为主，另外还有部分纸板、饲料、水泥等作业，受裕廊港划分部分货源的影响我队吊车、叉车的货物操作量也出现明显的减少。

上半年，吊车共完成货物操作量192.2万吨，其中第一季度完成109.87万吨，裕廊港成立之后，第二季度完成82.23万吨，减少27.6万吨。

上半年，载重汽车共完成货物操作量157.7万吨，其中第一季度完成76.9万吨，第二季度完成80.8万吨，增加3.9万吨，基本保持不变，没有受到裕廊港的影响。

上半年，叉车共完成货物操作量204.7万吨，其中第一季度完成112.2万吨，裕廊港成立之后，第二季度完成90.2万吨，减少了19.6万吨。

考核指标，比去年同比提高0.1%，受裕廊成立后利用率降低，故障减少的原因，第二季度比第一季度完好率提高4.9%，其中：机械类别98.298.898.598.299.199.298.898.599.997.598.998.725T石25T北55T北解放重汽3T海斯6T杭叉15T大16tTCM 25T大32T海45T大（1）吊车完好率为98.5%，其中，第二季度比第一季度提高了1.1%；（2）载重汽车完好率为98.4%，其中第二季度比第一季度提降低了0.5%；（3）叉车完好率为98.7%，其中第二季度比第一季度提高了0.9%。

3、利用率分析上半年吊车、汽车、叉车的平均利用率为28.6%，吊车的利用率不高，尤其是成立裕廊港码头以后，件货货源减少，吊车的利用率比以前降低近18.2%。

由于小吨位叉车的利用率普遍不高，导致叉车整体利用率普遍偏低。

汽车的利用率一只保持较高的状态，上半年平均利用率达到46.5%，设备基本处于满负荷运转，第二季度比第一季度有所提升。

（1）吊车利用率为23.4%，第二季度比第一季度降低18.2%；（2）载重汽车利用率为46.5%，第二季度比第一季度提高6.3%；（3）叉车利用率为20.4%，第二季度比第一季度降低1.6%。

针对吊车利用率逐渐降低，人员富裕，叉车率逐渐提高，人员出现不足的问题，设备利用率相对不高的情况下，开展了“一专多能”活动。

上半年设备二队吊车、汽车、叉车的平均台时产量为79.1吨，由于第二季度叉车主要参与效率相对较高的带钢、钢板、中板等大型钢材的装卸作业，平均台时产量有所提高为100.9%，而吊车参与的作业以小袋类木薯干、化肥为主，效率相对较低为78.3%，汽车作业受运行路线的影响，平均台时产量为59.5%。

（1）吊车平均台时产量为78.3吨，第二季度比第一季度降低了0.3%。

（2）载重汽车平均台时产量为59.5吨，第二季度比第一季度提高了3.2。

（3）叉车平均台时产量为100.9吨，第二季度比第一季度提高了5.6%，主要受钢材量增加所致。

（二）燃料消耗及维修费用情况机械消耗维修情况同期对比如下表所示：具体分析如下：1、耗能分析上半年，设备二队吊车、汽车、叉车共计耗油487679升，与去年同期相比降低了180146升，同比节约了27%。

平均千吨耗油为87.8升，其中吊车千吨油耗75.5升低于其他两种机械，汽车平均千吨油耗主要受运行路线的影响为86.2升，受6吨杭叉千吨耗油较高的影响，叉车的千吨油耗达到100.9升高于其他两机种。

（1）吊车耗能上半年，吊车耗油为145184升，随着其操作量的减少，第二季度比第一季度燃油降低20672升，千吨耗油为75.5升，第二季度比第一季度基本持平。

（2）载重汽车耗能上半年，载重汽车耗油135869升，第二季度比第一季度增加3047升，千吨耗油为86.2升，两季度基本持平。

（3）叉车耗能上半年，叉车耗油为206626升，千吨耗油为100.9升，随着大吨位钢材量的增加，效率的提高，第二季度比第一季度减少油耗22644升，千吨油耗也降低了2.8升。

上半年，共计发生设备修理人工费45.2万元，其中吊车19.74万元，汽车15.0万元，叉车10.4万元；共消耗材料费207.6万元，其中吊车消耗67.1万元，汽车消耗48.0万元，叉车消耗77.0万元，维修辅材费15.5万元。

（1）吊车材料修理费上半年，吊车消耗维修人工材料费为86.8万元，由于第二季度完成了换季保养工作，因此比第一季度增加7.6万元，千吨修理人工费为102.5元，千吨耗材349.1元。

上半年吊车的维修消耗主要体现在换季保养、更换钢丝绳、北起55T天轴滑轮改造、北起25t吊车行走减速箱换挡拨叉改造，石川岛维修支腿等项目。

（2）载重汽车材料修理费上半年，载重汽车消耗维修人工材料费63.1万元，两季度基本持平，千吨修理人工费为94.8元，千吨耗材304.4元。

上半年先后对汽车发动机大修5台，5台紫头解放全部更换高压油泵，焊铺大厢板5台，更换轮胎40余条，汽车班员工还2次自主对大厢车体进行防腐，节约了一定的维修费用，解放汽车虽然达到折旧期，但性能没有下降，仍保持较高的利用率。

（3）叉车材料修理费上半年，叉车消耗维修人工材料费为87.4万元，由于换季保养、变速箱大修的原因，第二季度比第一季度增加了19.0万元，千吨修理人工费为50.8万元，千吨耗材375.9元。

上半年先后对8#大连15T叉车变速箱进行大修，5#32T海斯特叉车更换发动机电脑板、喷油器，先后改造了大袋类水泥、小袋类化肥的专用工属具，完成了叉车的换季保养工作，多次更换起升链条，通过各项维修，叉车也一直保持较高的完好率。

（4）其他费用主要包括电器类维修绝缘线、胶带，打扫卫生用拖把、扫把及部分钢材等日常杂品、维修辅材等消耗15.5万元。

二、指标考核及费用支出分析上半年，成本费用情况对比如下表所示（照公司吞吐量累计考核指标分析（1）上半年燃油费有了大幅结余。

实际消耗274.4万元(375.9吨),低于指标329.3万元约54.88万元(75.2吨)，节约了16.7%，上半年我队根据以往经验，继续深入开展“规范行车路线”、“减少怠速一分钟”、禁止以车代步等活动，确保了燃油有了大幅节约。

（2）外修费上半年有小量结余，实际消耗45.2万元，低于进度指标47.2万元约2.1万元。

上半年在控制外修费上加大了司机自主维修力度，仅汽车司机两次自主大厢体进行防腐就节约费用约4.5万元。

（3）材料费上半年有一定程度的超标，实际结算309.8万元，进度指标为248.1万元，虽然超出了61.8万元，但实际仅消耗192.1万元。

主要原因:一是考虑到部分吊车钢丝绳进口周期较长，我队于6月份结算部分吊车用钢丝绳，约26万元，为吊车1年的使用量，还未消耗；二是新进了购买周期较长的石川岛进口配件约15万元（费用已发生，但未消耗）；三是部分设备达到折旧年限，轮胎磨损严重，上半年陆续购买了部分设备轮胎，消耗费用近26万元；四是成立于裕廊港之后，公司吞吐量指标降低后，我队三项考核指标均有不同程度的下调，尤其是材料费指标由原来的617.4万元调整到430.6万元，降低了30%，随着市场配件不断价格的上涨，我队虽然在控制材料费方面做了大量工作，但指标还是有所超出。

上半年，我队在控制和燃油消耗方面效果不错，按照上半年1642万吨的吞吐量计算有不少的结余，下半年需继续保持良好势头；维修费仅有小量结余，下半年由于货源的减少，设备利用率降低，我队将对部分6吨叉车、25吨石川岛吊车进行封存，将会进一步降低维修费用。

材料费比进度指标超出61.8万元，超出幅度较大，下半年需调整月度指标到29.4万元才能不超标，每月比全年平均指标需降低11.1万元，要控制拆料费不超标，难度相对较大，我队主要采以下四个方面进行控制：一是严格按照指标控制材料费的提报、使用工作，并建立绩效考核机制；二是由于上半年有一定程度的库存富裕，下半年必须加大对部分库存的消耗；三是加大国产化改造力度；四是加强修旧利废工作，严格按照能修复的坚决不更换新件的工作思路使用配件。

四、安全生产情况分析2011年上半年设备二队主要围绕公司安全管理工作的总体要求，通过强化安全教育，提高全员安全意识；加强作业现场安全控制力度，规范司机作业行为；规范安全检查，加大隐患整改力度，保证了上半年安全生产工作平稳有序，半年来在全队人员的共同努力下，保持安全生产一般级及以上等级事故为零；重大货运质量事故为零；一般级以上火灾事故、消防安全责任事故为零；交通管理及其他安全管理工作达到相关目标的总体要求，各项考评也名列公司前列。

1、通过强化安全教育培训，提高了全员整体素质。

上半年我队坚持“常态化技能练兵”的先进经验，以提升员工的操作技能与安全意识为目的，广泛开展各项培训活动。

一是队长利用“事故案例”与安全理论知识结合起来讲“安全大课”，强化员工的安全意识，做到警钟长鸣，防微杜渐。

二是开展班组长培训交流活动，以此来促进班组长安全管理水平的提高。

三是以评选“月度星级司机”、“月度进步性司机”为手段，开展形式多样的常态化岗位技术练兵活动，不断提高员工的安全操作技能；四是分别把操作人员与管理人员的日常培训考试成绩与绩效工资挂钩，提高员工的积极性，确保培训效果。

2、加强管理人员对作业现场的掌制力度，做好安全预控和过程控制。

认真开展班前预想、班中控制、班后小结等安全工作，做好“预知、预想、预控”三遇工作；严格执行“区域管理制度”，做到安全事故责任到人；以“重点作业环节、重点作业时段、重点作业人员”为三项重点控制对象，加强现场监督检查，严格考评，进一步规范现场作业人员行为。

3、强化安全检查，落实隐患整改，扎实做好安全自查和隐患治理工作。

推行大班长“一日两巡”、“队联合检查”制度，严格落实作业司机“一班三检”制度，对检查中发现的每一项隐患做到有记录、有整改、有验收，真正做到安全隐患的“闭环式”管理。

对一时不能整改的隐患，采取有效的防范措施，加以安全监控，并且明确整改计划，限定整改期限并按期整改。

4、扎实开展各项安全活动，以活动促安全。

上半年围绕安全，开展了多项活动，为保安全的平稳有序打下基础。

先后组织开展了“百日安全无事故”、“安全生产月”等活动，根据季节性特点，开展了“冬季四防”、“夏季四防”活动。

通过开展各项活动做好冬季设备防冻、上下设备防滑、夏季防台、防汛、防暑降温等工作。