TITLE 标题:供应商管理办法Proprietary Note: The information contained in this document is considered to be confidential material proprietary to GW Company andis solely for information purposes.The information shall not be used by anyone other than GW Company to design or construct any of the items depicted, nor shall it be disclosed, duplicated, or copied for any purpose, nor made available to any third party without theprior written consent of a GW Company.所有权注意事项：本文件的信息属机密信息，仅作信息参考之用，其所有权归广为。

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REV PREPARED BY INSPECTED BY APPROVEDBY ISSUE DATE 版本起草人核准人批准人发行日期A宫文学供应商管理办法1.0 目的对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定（含品质、价格、交期、服务等）要求的各类材料，并保证本公司产品所用的材料品质的稳定与提升。

2.0 适用范围2.1 适用于向本公司提供生产材料（原料、生产辅料、整机外包）及服务的所有供应商。

2.2 考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断类供应商。

2.3 季度评估时交货批次少于三次的供应商不列入评估。

3.0 定义3.1 新供应商：是指从前没有与本公司开展业务来往，或一年以上未发生业务来往以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。

4.0 职责4.1 供应商评估小组4.1.1 供应商评估小组由采购部、技术部、质量部组成。

4.1.2 进行新供应商的调查、评估、选择。

4.1.3 定期对供应商进行实地考察、评估、考核。

4.1.4 确立或终止同各类供应商的业务合作关系。

4.2 质量部4.2.1 提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料，并参与对供应商的品质管理方面的评估。

4.3 技术部4.3.1 对供应商提供本公司的新物料样品进行确认，以及采购物料技术标准的制定，并参与对供应商的工TITLE 标题:供应商管理办法艺技术管理方面的评估。

4.4 采购部4.4.1 负责和主导对供应商的选择与评估、评审、考核，并对已确立采购合作业务的供应商的关系作进一步的维护、协调，建立稳定的合作关系。

5.0 作业程序5.1 新供应商的开发5.1.1 对有合作意向的供应商，由采购部组建搜集/调查对方基本情况。

调查的主要内容有：营业执照、税务登记、组织架构代码证、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质/技术保障能力等，并将调查结果填写于《供应商基本情况调查表》上。

5.1.2 采购部根据《供应商基本情况调查表》的相关资料，评审采购的可能性。

经过调查有意向的主要供应商，由采购部主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、评估（非生产性物料除外）。

参加评估的部门指定人必须独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状，并将评估结果客观地记录于《新供应商评估表》中。

由采购部上报总监/总经理审批，审批合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商。

5.1.3经总监/总经理审批合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商，由采购部整理好相关新供应商资料，并经采购部主管/ 经理审核无误后由专人录入《合格供应商名录》中，其纸质文档由采购部助理专职保管归档。

5.1.4采购部需将录入《合格供应商名录》中的所有供应商必须建立《广为供应商基本资料卡》进行管理与备案。

5.1.5凡符合以下条件之厂商，可由采购员要求供应商填写《供应商基本情况调查表》，随同相关证明文件及其公司证件资料一并交由采购部经理审核后报经总监/ 总经理批准，通过后即可申请登录与《合格供应商名录》中，无需进行现场评审：5.1.5.1客户指定之供应商。

5.1.5.2国外供应商/外包商。

5.1.6除5.1.5所规定之条款和总经理特定可展开业务外，凡是没有录入《合格供应商名录》中之供应商一律不得办理采购业务。

5.1.7成为合格的供应商后，采购部可组织提供样品交由技术部进行试用。

5.1.8样品依相关规定试用合格，价格由采购部进行商务谈判后，可进行批量性采购。

5.2 供应商供货情况考核与定期考核评估。

5.2.1 《合格供应商名录》中的供应商和正在交易中的所有供应商（5.1.5的情况除外）需依实际交易情形，TITLE 标题:供应商管理办法实行每季度进行一次考核，相关考核情况必须填入《供应商季度考核表》中。

5.2.2定期考核按以下方式进行：5.2.2.1订单状况、价格、交期、配合及服务情况方面由采购部评估，主要依据来源为供应商交货时间、价格水平、配合度及售后服务；5.2.2.2质量方面的考核：有质量部提供本考核期时间内所有来料品质的进料检验记录为依据进行考核；相关资料填制在《供应商季度考核表》中。

5.2.3对产品有影响的主要产品供应商的定期评估（如钣金件、机加工件和自动化元器件其他重要材料等），除执行 5.2 的程序外。

需有采购部主导组织质量部、技术部派专人进行实地评估（每年度应至少组织一次），并将现场评估的结论客观、公正的记录于《供应商季度考核表》上，并由采购部呈总监/ 总经理审批，以确保此部分主要供应商所供材料的品质能持续、稳定的提升且符合本公司的质量要求，审批后再录入《广为供应商定期评估汇总表》中。

5.2.4 《广为供应商定期评估汇总表》按质量、交期、服务（配合度）、价格，评定等级进行评估考核。

其中质量配分：占 50 分；交期达成率配分：占 15分；价格水平配分：占10 分；服务（配合度）配分：占25分；5.2.5质量得分：由质量部统计进料批次合格率得分，以进料批次合格率x 质量配分比，如其供应商其交货 100 批次，合格 90 批次，则为（ 90/100 ） x 质量配分 =45 分。

5.2.6交期达成率得分：由采购部根据系统中实际进货单入库日为准，以“交货准时率”x 交期配分得出。

5.2.7服务（配合度）得分：依供应商平时交货和售后服务表现及日常询价、报价为基本依据，询价中反应慢或者态度恶劣 1 次扣 1 分，影响生产批次 1 次即扣除 2 分，直至扣完为止。

5.2.8价格水平得分：在整个市场行情下降时，供应商自行降价的不扣分，通知其降价才配合进行 1 次扣2 分，通知其降价拒绝降价的分值为0。

5.2.9供应商评估总得分为：质量得分 +交期得分 +服务得分 +价格水平得分。

并须将得分情况记录于《广为供应商定期评估汇总表》中。

5.2.10 《广为供应商定期评估汇总表》中等级的注明与界定：A 级供应商：总得分≥90 分；B 级供应商： 90分＞总得分≥75 分；C 级供应商： 75分＞总得分≥60 分；D 级供应商： 60分＞总得分；5.2.11 评估后的《广为供应商定期评估汇总表》须经总监/ 总经理审批后生效，生效后的《广为供应商定期评估汇总表》交至采购部更新《合格供应商名录》发放至采购部、质保部执行作业。

5.2.12被评为不合格的供应商不得列入《广为合格供应商名录》中，由采购部负责从系统中予以删除，并更新《合格供应商名录》。

TITLE 标题:供应商管理办法5.3 整体项目外协或外包厂的选择与评审5.3.1.1整体项目外协厂商的选择应遵循“保证质量、保证交期、效益明显”的原则。

5.3.1.2对有合作意向的外协企业，由采购部进行基本情况的调查，具体按 5.1 相关条款执行。

5.3.1.3采购部基本情况调查完成后，可组织供应商评估小组实地对外协厂或外包厂进行考核评估，并如实、客观、公正的填写《新供应商评估表》，由采购部报总监 / 总经理审批合格后，可以作为前期评估合格的外协厂商。

5.3.1.4前期评估合格的外协厂商，由采购部选择1-2 件产品交该企业打样，由质量部对样品进行确认，确认合格的，由采购部报总监/ 总经理审批完成后，方可录入《广为合格外协厂商名录》中。

5.3.2外协厂商的定期评估。

5.3.2.1《广为合格外协厂商名录》中的外协厂商，公司实行每季度进行评估一次。

5.3.2.2定期评估时，除对 5. 2 规定的项目进行现场复核外，还需考核评估生产、质检、仓储、运输、客户反馈等方面信息。

5.4 供应商交货及交期控制。

5.4.1供应商在确认本公司所下达的《采购订单》后，必须严格遵照《采购订单》中所采购的物料规格、价格及交期和所签订的《供应商合作协议》执行。

5.4.2供应商因各种原因不能在原确认交期交货时，应提前以书面形式传真或者邮件至本公司确认，否则视为延期。

影响生产的采购部依据情节拟定《供应商罚款通知书》经采购经理审核，报总监/ 总经理批准后予以罚款或者扣款，情节特别严重的采购部有权通知财务部暂停付款或折让货款。

5.4.3对供应商之交期跟进与控制，具体按《采购作业流程》执行。

5.5 订单分配。

5.5.1依考核评估结果对供应商进行订单分配时， 2.2 规定的供应商不包含在内。

5.5.2对同一类物料存在多家供应商，且季度得分相等，则依其单价、付款及交易条件中综合因素以确立其订单分配量。

5.5.3如供应商连续三个季度均被评为 A 级供应商时，且无一次被评为不合格或B、C 级时，将其确定为主要供应商，应提高其采购分配比率订单，在等级下降时，则相应按比例下调。

5.5.4供应商连续两个季度被评为 C 级供应商时，由采购部发出纠正预防措施限期整改。

必要时安排供应商评估小组对此类供应商进行实地辅导与改善，并对缺失部分要求供应商限期改善，在下季度评估时应有等级提升，否则将减少其原设定的订单量或停止采购合作业务。

TITLE 标题:供应商管理办法5.6 供应商的控制。

5.6.1所有供应商的控制与管理均由采购部统一实施（含新供应商的开发、选择与评估及日常维护、联络等）。

5.6.2所有供应商在同公司进行正式合作业务前，均需按以上程序要求完成审批确定后，才能开展相应的采购购销业务。

6.0管理办法6.1未按本流程作业者处以 100 元 / 单的罚款，若给公司造成经济损失时依《赔偿管理制度》执行。