房地产
营销费用安排计划
费用总额
-~-
费用构成
整体费用分配
四年度营销费用预算附页各年度费用安排总表
费用总额
根据项目实际情况，项目的整体营销费用为项目总销售额的3%，以项目
总销售额8亿元计算，则项目的总营销推广费用应控制在8亿元X 3%=2400
万元以内。

费用构成
项目的营销推广费用由以下几个板块构成：
1、领域机构营销策划服务费（含前期营销策划费、开盘前营销策划服务费）；
2、领域机构代理销售佣金（含销售佣金、销售奖励）；
3、项目广告设计费；
4、营销相关活动费用（如开工仪式、开盘庆典、SP活动等）；
5、媒体发布（含媒体发布及物料制作等）；
6、营销中心、外卖场、样板房等展示场所装修装饰；
7、招商费用（含招商工作正常开支、招商所需推广活动及物料制作等）；
8、营销部日常开支（含员工工资福利、日常开支、接待费用等）；
9、不可预估的其他开支。

整体费用分配
1、领域机构营销策划服务费：其中前期策划费20万元；开盘前营销策划服务
费，为自签订代理合同开始，到项目开盘为止，每月 1 万元。

2、销售代理佣金为销售额的 1.3%，如领域超额完成当月销售任务。

按项目总销售
额3亿元，销售周期24个月计算，则此部分费用总计万元。

3、项目广告设计费为项目总销售额的0.1%，共计80万元。

4、营销活动是项目推广的主要方式，项目将持续举办各类活动，打造品牌、
展示形象、展现实力。

预计本版块费用约占总营销费用的12.5%，共计300万元左右。

5、媒体发布费包含广告媒体发布、广告物料制作等，约占总营销费用的15% 共
计360万元左右。

6、为体现项目的品质感与开发商的实力，树立最高端的品牌形象，项目将花大
力气对展示区进行设计、包装、打造。

这些区域包括项目展示中心、销售中心、样板房、商业样板区等。

这一板块的花费将占总营销费用的约10%共计240万元左右。

7、招商费用主要包括招商工作正常开支、招商营销费（含营销及推广物料制
作，一般为年总租金的2-4%）和招商佣金（招商合作方的佣金，一般为一次性支付其招商成功客户年租金的20%。

根据测算，本项目的招商费用可控制在100万元左右。

8 营销部日常开支，以周期2年计算，应占总营销费用的7%约165万元
9、其他不可预估的开支按照总营销费用的3%计算，约为70万元左右。

营销费用分配情况
营销部费用,预计费用合计：2391万元
四、年度营销费用预算
1、2010年度
根据营销计划，2010年主要是做项目前期准备工作，为2011年1月项目正式开盘作准备
本年度的主要营销推广工作有：项目开工仪式、项目展示中心的装修装饰、展示中心开放并作客户登记、VIP卡发放、主要目的为形象展示的
营销活动、户外等媒体投放、宣传物料制作等。

则本年度营销费用安排情
况如下：
2010年度营销费用预算
2011年将是项目主要销售的时间段，根据营销计划，从年初推出住宅6号楼，到年度推出住宅5号楼，本年内计划推出的房源包含了所有住宅部分，以及商业的LG和L1层。

根据领域提供的回款计划估算，本年度将实现销售约6亿元。

营销费用除支付领域销售佣金外，本年度还将陆续推出营销中心、样板间与商业示范区、举行各类营销活动，在各种媒体上进行推广等。

因此，本年度营销费用支出将占项目整个营销费用预算的80%约1000
万元。

具体安排如下表：
2OM年度营销费用预算
广吿设计费用o万
本年度的营销工作为：开盘销售商业L2层和L3层，以及完成剩余
房源的销售
本年度的营销工作除围绕以上房源销售展开外，还将花一定的精力, 为项目二期作铺垫与准备。

根据领域机构回款计划，本年将完成销售约2亿元。

营销费用支出安排如下：
2011年度营销费用预算
15万
前期乗划费 销售代理佣金 ■广皆设计费 ■营销活动 ■媒郞发布 ■屣示场所 ■沼裔就耳 ■营销筍费用 ■不可预怙
菽用
（万元）
16QD
1400
1200
woo
RM
600
4on
1640万元
2010^ 2011 年
2012^。