方案导入班参考资料印刷企业绩效考核全案业务部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周指标定义 /公式资料来源期1销售计划达成率月 /季/年实际完成的销售额或销售量业务部度计划销售额或销售量100%2季 /年度当期销售额或销售量销售增长率 1 100%业务部上期（或去年同期）销售额或销售量3销售回款率季 /年度实际回款额100%财务部计划回款额4坏账率季 /年度坏账损失100%财务部主营业务收入5月 /季/年考核期内新客户增加数量新客户开发率度当期客户总数量100%业务部6客户满意度月 /季/年接受调研的客户对业务部工作满意度评分的算术平业务部度均值7客户回访率月 /季/年实际回访的客户数量100%业务部度客户总数量8客户投诉月 /季/年对投诉解决结果满意的客户数量业务部解决满意率度100%投诉的客户总数量9销售费用月 /季/年实际发生的销售费用节省额财务部预算节省率度销售费用预算额度100%25.2设计部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义 /公式资料来源1图文设计月/季 /年度按期完成的图文设计任务100%设计部任务达成率计划完成的图文设计任务2图文设计月/季 /年度客户对图文设计质量、效果的满意度评分业务部客户满意度的算术平均值3排版出错率月/季 /年度每单排版任务出错或不符合规范的次数质检部之和4人均设计产量月/季 /年度当期完成的图文设计任务设计部当期排版设计人数5销售利润贡献率季 /年度图文设计实现的利润100%财务部销售利润生产部关键绩效考核指标方案导入班参考资料序号KPI 指标考核周期1产量达成率月/季 /年度2生产效率月/季 /年度3准时交货率月/季 /年度4产品质量合格率月/季 /年度5产品退货率月/季 /年度6纸张消耗达标率月/季 /年度7工时标准达成率月/季 /年度8每千印张生产月/季 /年度成本下降率9生产安全事故季 /年度千人负伤率指标定义 /公式月生产完成数量100%作业总工时每小时定额任务完成的产量定额产量100%耗用总工时按标准交期完成的订单数量100%当期总订单数量一次抽检合格品数量100 %生产总数量客户退货数量100%出货总数量实际消耗的纸张数量100%标准的纸张消耗数量标准工时100%实际工时本期每千印张生产成本100%1上期每千印张生产成本当期重伤人数当期轻伤人数1000当期平均员工人数资料来源生产部生产部业务部质检部业务部生产部生产部生产部生产部被考核人姓名职位质检部经理部门质检部考核人姓名职位总经理部门序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分1原辅材料现场25%考核期内确保投入加工生产过程的原辅材料使用合格率100%合格2签样质量合格率15%考核期内确保达% 以上3印刷品质10%考核期内确保达% 以上量合格率4质检灭错率10%考核期内确保达% 以上5材料质量10%考核期内控制在% 以内问题损失率6印刷工序10%考核期内控制在万元以内质量损失7包装工序对印刷工序5%考核期内控制在次以内不良品质的投诉次数8客户对产品印刷质5%考核期内控制在次以内量的有效投诉次数9部门管理费用5%考核期内确保费用预算节省率≥0预算节省率10绩效考核工作5%考核期内确保评分平均值达到分以上协作满意度本次考核总得分签样质量合格率签样质量合格率1质量不合格的签样份数100%签样总份数考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：被考核人姓名职位设备部经理部门设备部考核人姓名职位总经理部门序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分1设备有效利用率20%考核期内确保达% 以上2设备负荷率15%考核期内确保达% 以上3设备保养率15%考核期内确保达% 以上4设备速度利用率10%考核期内确保达% 以上5设备故障停机率10%考核期内控制在% 以内6设备故障10%考核期内确保设备故障 100%按时报修报修及时率7设备安全操作10%考核期内确保达% 以上培训覆盖率8大宗设备采购5%考核期内确保达% 以上成本节约率9绩效考核工作5%考核期内确保评分平均值达到分以上协作满意度本次考核总得分1.设备安全操作培训覆盖率设备安全操作培训覆盖实际接受安全操作培训的人数率100%计划接受安全操作培训的人数2.大宗设备采购成本节约率采购大宗设备节约资金金额大宗设备采购成本节约率大宗设备采购总金额100%考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：被考核人姓名职位储运部经理部门储运部考核人姓名职位总经理部门序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分1物料入库15%考核期内确保入库物料 100%合格质量合格率2物料保管完好率15%考核期内确保达% 以上3物料入库差错率10%考核期内不得超过%4原材料供10%考核期内因原材料未能及时供应而耽误生产应及时率进度的次数不得超过次5物料库存盘点10%考核期内确保达% 以上账实相符率6因供应商材料质量问题10%考核期内达% 以上引起的损失索赔成功率7平均装卸成本10%考核期内确保不超过元 / 吨8吨公里成本10%考核期内确保不超过元9绩效考核工作5%考核期内确保评分平均值达到分以上协作满意度10部门管理费用5%考核期内确保费用预算节省率≥0预算节省率本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：印刷企业绩效考核管理制度受控状态制度名称印刷企业绩效考核管理制度编号一、总则（一）实施绩效考核的目的公司为进一步加强管理，提高效益，激励员工士气，树立绩效观念，根据本公司的实际情况，按公平、公正、公开的原则，制定本管理办法。
（二）绩效考核的主要原则1.公平、公开、公正的原则绩效管理过程、评估结果公开，绩效面前人人平等、实事求是，绩效考评标准客观，评估评议客观，在评估标准面前人人平等。
2.注重实绩的原则员工绩效管理重点评估其安全、经济小指标及其他非常规性工作，时兼顾思想品德、工作能力、工作态度。
3.循序渐进的原则绩效评估标准和评估力度循序渐进，逐步健全完善，步加大绩效工资的评估比例。
（三）绩效考核结果应用本公司通过设立各岗位的绩效目标，每月考核各岗位任职人员的完成情况，结合公司的经营状况，以发放奖金和精神鼓励等形式对员工进行奖励。
二、绩效管理的总体思路绩效管理分为二级管理，即印刷公司（一级）及员工（二级）绩效管理。
（一）建立绩效管理组织体系成立印刷公司绩效目标管理领导小组，管理领导小组负责关键绩效和非关键绩效的评估。
（二）建立绩效考核标准体系根据本公司绩效目标确定员工个人绩效目标。
（三）建立绩效评估体系明确印刷公司和员工个人绩效目标的评估者。
（四）建立绩效应用体系① 根据绩效进行薪酬分配。
② 根据绩效进行职务升降、人事调配。
③ 根据绩效确定学习培训和职业发展方向。
三、绩效管理组织体系①成立印刷公司绩效管理领导小组。
其中，组长 1 人，成员 3 人。
② 绩效管理领导小组的主要职责：负责本公司绩效管理有关制度的制定；研究与绩效管理有关的重大事务；决定本公司绩效管理方法的改进；决定绩效考核结果的重要奖惩；对公司级绩效评估情况（一级评估）进行审查；对绩效争议进行仲裁以及负责员工个人关键绩效目标和非关键目标的评估和协调。
四、绩效评估体系（一）管理人员绩效目标的评估① 公司总经理绩效由集团公司分管领导和党委书记进行评估。
② 公司员工绩效由其分管领导进行评估。
③ 各岗位的绩效目标详见公司的岗位标准，各岗位的绩效奖金分配系数如下表所示。
印刷企业各岗位绩效奖金分配系数表生产部门其他部门说明等级 比例系数 职等 系数 ① 生产部门考核以组为单位，班组长绩效为本组（副）组长1.2二职等 0.7 平均奖的 1.2 再乘以考核得分（即考核系数） 。
优 20% 1.2 三职等 0.8 ② 一职等员工按每月考核得分排序，按比例从高良30% 1.1 四职等0.9到低评定 “优 ”、“良 ”、 “中 ”、“差 ”四个等级。
一 30%0.9③ 其他部门人员以生产部门的绩效为基数，以全 中 五职等以上员工 职公司平均奖的 0.7、0.8、0.9 乘以考核得分 （即考核等绩效考核另有规20%0.8系数）。
差定，从其规定④ 业务开拓人员绩效计算另有规定，从其规定。
④ 全公司生产绩效奖金总额一般按工资总额的27%核算，其具体考核办法如下表所示。
印刷企业生产绩效奖金考核办法考核项目计算方法核算单位生产效率生产效率完成的产量100%生产管理部定额产量耗用总工时印刷质量一次拣选合格品数量质检部产品直通率100%生产总数量产品退货率 客户退货数量100%业务部产品退货率出货总数量质检部纸张消耗率 生产总数量100%仓储部纸张消耗率领用材料总数量安全事故 因发生安全事故造成的经济损失（含工时）所折合的金额 行政部生产环境 5S 检查不合格的项数行政部员工士气 违章乱纪次数，人员不正常流动次数人力资源部交办任务 期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准） ，完成情况期末检查是否按期完成总经理（二）生产部员工绩效考核规定① 各组班组长按下属员工的工作表现，从“产量、品质、配合 ”三个方面，每天给予评比公布。
② “产量 ”是指当天生产任务按定额指标的完成情况，以实际产量（按系数折合）达成情况表示。
③ “品质 ”是指员工生产产品的质量情况，以每天成品质检统计的不合格数量（按系数折合）表示。
④ “配合 ”是指当天员工的工作表现和工作态度的情况，按总分为 10 进行评比。
例如，员工上班迟到、早退、不服从生产调度，有扰乱生产秩序等行为时应扣分；当员工服从生产调度，主动配合加班，赶超产量，积极处理生产问题，做好作业环境整理、整顿工作，则不扣分。
产量达成率月生产完成数量100%作业总工时 每小时定额任务报废申请的数量不合格的数量生产消耗及质量不合格 率100%生产总数量当月总得分配合得分考核天数⑤ 每月 5 日前，各组按 “岗位标准 ”的指标考核上月每位员工的绩效得分，把绩效得分以从高到低的顺序进行排序，并按规定的比例评定“优”、“良”、“中”、“差”四个等级，送印刷主管审核。
⑥ 印刷主管按当月生产绩效的核算结果，根据组长的岗位标准考核当月各班组长的绩效得分（即考核系数）。
⑦ 印刷主管审核无误之后，知会每位当事人考核结果，让其签字确认，再由印刷主管送交人力资源部核算工资。
⑧ 绩效考核连续三次全组最差者，由人力资源部给予辞退处理。
（三）其他部门员工绩效考核规定① 各部门主管按当月生产绩效的核算结果，根据“岗位标准”对本部门人员进行绩效考核。
② 考核结果知会每位当事人后，送交人力资源部核算工资。
五、员工年度绩效考核本公司年终奖金实行年底双薪制，员工年度绩效考核是员工年终奖金和年度调薪的依据。
①年终奖金计算 =（员工基本薪酬+ 岗位津贴）×奖金系数×月份比例。