签发：出厂水泥综合管理办法1.0 目的：为确保公司出厂水泥在包装、装车及过磅等过程中安全高效运行，减少因管理不到位而影响水泥销售问题的发生次数，提高服务质量，增加顾客满意度。
结合公司实际情况，特制定本办法。
2.0 适用范围：适用于公司袋装、散装水泥（含熟料、矿粉）在出厂过程中所涉及的各项管理工作。
3.0 职责：3.1 品质管理部负责进厂编织袋版面的质量验收；并负责包装车间袋重的监督抽查工作。
3.2 包装车间负责进厂编织袋规格、破包等质量验收、储备、领用管理；负责袋、散装水泥设备检查，袋重自查，发货水泥品种、编号、吨位的确认，计数器管理，退、补袋管理，厂区内袋散装水泥车辆秩序管理，包装系统安全、现场卫生清洁及对包装队的管理。
3.3 财务部负责编织袋卸车费用的结算及月底编织袋数量盘点工作；磅房负责出厂水泥的计量，确保出厂水泥在磅差范围内，并配合包装车间做好袋重的监控工作；财务部库房负责进厂编织袋的数量验收及破损袋的退换工作。
3.4 中控室负责包装车间各台包装机料仓的料位满足包装要求，不断料、不溢料。
3.5 设备管理部机电班负责包装车间计量设备的维护保养，确保计量准确无误。
3.6 综合管理部保卫科负责拉运水泥车辆的进出厂管理及出厂磅票的收取、核查工作，并负责散装水泥的铅封管理。
3.7 生产技术部负责包装突发事件的全权处理工作。
3.8 品质管理部负责本制度执行的监督检查，对异常现象负责分析和拿出处理意见。
4.0 工作程序：4.1 工作目标：4.1.1 出厂水泥袋重合格率为100%。
随机抽查20袋，49.6kg≤每袋质量（含包装袋）≤51kg，1000kg≤20袋总质量（含包装袋）≤1005kg。
4.1.2 出厂水泥分品种装车准确率为100%。
4.1.3 水泥包装袋月破损率＜2‰。
4.1.4 出厂水泥磅差控制在±50kg。
4.1.5 每月退补袋率不超过3%。
4.1.6 袋装水泥装车码包整齐，摆放有序。
4.1.7 积极配合销售完成包装任务，确保车辆3小时内装运出厂。
4.1.8 合理安排装车秩序，文明服务，礼貌用语，热情周到，严禁吃、拿、卡、要。
4.2 编织袋验收及领用：4.2.1 编织袋进厂后由财务部库房通知品质管理部、包装车间共同验收。
品质管理部负责编织袋版面的质量验收，包装车间负责编织袋规格、破包等质量验收，库房负责编织袋数量验收，做好相关验收记录。
4.2.2 进厂编织袋必须先后经品质管理部、包装车间、库房及厂家对质量、数量确认无误签字后，由库房办理入库手续。
否则，库房有权拒收质量不符合要求的编织袋。
4.2.3包装车间负责进厂编织袋的卸车，费用由公司承担。
每月底凭库房出具的数量小票到财务部进行结算。
4.2.4 编织袋验收具体执行集团《水泥包装编织袋质量验收管理办法》。
4.2.5 包装车间编织袋管理员每班依据当班领导签字后的《出库单》在库房领取当班的编织袋，确保领用的编织袋满足包装需求。
不得故意多次通知库房领用编织袋。
4.2.6 每班编织袋管理员下班前对当班编织袋领用、退补、破损及剩余数量进行统计无误后移交下班编织袋管理员，并填写《公司编织袋库房交接记录》经双方签字确认，定期将破损袋10个一捆上交库房。
库房做好回收破损袋的记录，经编织袋管理员签字确认，否则，月底考核每次扣1分。
4.2.7 财务部每月底对编织袋库进行盘点后，核对数量和破损率等，出具考核数据，否则，月底考核扣1分。
4.3 包装设备的管理：4.3.1 包装车间每班4次对包装线所有生产设备进行巡检，包括设备、皮带的正常运转，包装机仓料的充足，计数器的完好，喷码机正常的使用等，发现问题及时处理，并做好记录。
不能处理，及时通知当班领导。
4.3.2 包装车间每班上班后对各个包机进行袋重自查，及时掌握袋重情况，并做好记录。
发现计量不准确时，及时调整，如不能解决，及时通知当班领导。
可由当班领导联系设备管理部机电班负责人处理。
4.3.3设备管理部机电班安排专人每7天/次对包装计量设备进行重新标定，并做好记录。
机电班可根据需要适当加大标定频次。
4.3.4 中控室每班与包装车间当班人员确认各包机料仓料位情况，做到不断料、不溢料，确保各仓料料位合理，不影响水泥正常包装和引起袋重波动。
4.3.5 包装车间在正常装车时安排专人对顺包机、清包机进行管理，防止出现堵、卡、连、破袋，计数出错等。
确保袋装水泥在计数器之后到车内过程中不出现任何差错。
4.4 袋重抽查管理：4.4.1 包装车间每班上班后对各包机进行袋重自查，每台包机至少抽查20袋，做好记录。
4.4.2 品质管理部工艺员每班每台包机至少抽查20袋，经当班班长或岗位工签字确认后做好记录。
4.5 水泥发运管理：4.5.1 门卫应严格检查进厂装运水泥的车辆，维护好车辆秩序，不得出现拥堵事件，水泥拉运客户持销售IC卡方可进入，门卫检查车辆内有无其它杂物、车内是否乘坐司机以外的其他人员后按次序进厂。
4.5.2司磅员在称取皮重前确认车内所有乘坐人员（包括司机）下车后，询问司机承运吨位、水泥品种及车号，刷IC卡获取该卡信息，出具2份加盖计量专用章的《装车单》交提货人到包装车间装货（熟料《装车单》交装货铲车司机。
）。
4.5.3发货员（铲车司机）根据用户提供的《装车单》（《装车单》严禁涂改，否则，将视为作废。
）检查确认无误后开《装车卡》，并保存一联《装车单》，另一联签字后交司机称重时交磅房。
如有不符不予发货，并及时将信息通知车间主管领导。
否则，造成损失追究相关人员责任。
4.5.4发货员按顺序发货并及时调度车辆（原则上进厂车辆在厂停留不得超过3个小时。
），保持良好的发货秩序，根据现场发货情况安排车辆按次序进道装车，并将《装车卡》交包装工，包装工认真核对《装车卡》信息无误后，按照《装车卡》上的品种、数量和编号装车。
否则，造成损失追究相关人员责任。
4.5.5 装车后过磅程序：（1）袋装水泥（熟料）：提货人确认水泥装好后，将车辆驶入北磅进行称重。
提货人将发货员签名确认的《装车单》和IC卡交司磅员进行过磅计量。
称重完毕后，直行将出厂磅票交门卫核对无误后离厂。
a、若磅差在±50㎏范围内，司磅员刷IC卡按预授权吨位予以结算，并开具《产品质量合格证》（随货同行）、《检验报告单》（待化验结果出来后开具）及加盖计量专用章的计量单。
b、若磅差超出±50㎏，需退、补水泥时，司磅员在《装车单》背面注明退补水泥袋数、日期时间等并签名和加盖计量专用章给提货人，提货人持小票到发货员处进行登记，发货员到场监督提货人在退补平台处进行退、补袋后，在《装车单》上签名确认交司机给磅房。
提货人退、补后再行复磅，符合要求后司磅员开票放行。
（注：水泥提货人如果持有两张以上出厂磅票，司磅员对所有出厂磅票标注数字并装订后给司机。
）（2）散装水泥（矿粉）：提货人确认水泥装好后，将车驶入北磅进行称重。
提货人将放散工签名确认的《装车单》和IC卡交司磅员进行过磅计量。
称重完毕后，直行将出厂磅票交门卫核对，无误后铅封再离厂。
若出现用户需要二次放散或退料的情况，司磅员在《装车单》后填写“请给XX车二次放散或退料”、注明日期时间、签名和加盖计量专用章后给提货人，放散工亲自监督提货人放散、退料后在《装车单》上签名确认，然后交提货人给磅房。
提货人退补后再行复磅，符合要求后司磅员开票放行。
（熟料、矿粉）4.5.6提货人将出厂磅票交于门卫，门卫核对出厂磅票无误后放行车辆。
散装拉运车辆待上述检查无误后，进行铅封，填写铅封记录，提货人签字确认后放行。
4.5.7 包装车间根据发货品种、车辆情况，及时做好沟通协调工作，并将发货品种及停发品种及时通知门卫和磅房，门卫根据通知要求及时做好车辆放行工作。
4.5.8 包装车间做好水泥出厂品种、数量的记录台帐、车次，做到帐票相符。
包装车间统计员每天上午7:00前与磅房核对前一天的发货品种及发货量。
门卫每班下班与磅房核对当班发货品种及发货量，双方确认签字。
4.5.9 品质管理部及时在U8系统内填写各品种每编号水泥的检验数据，以便客户服务中心人员能够及时准备获取数据，同时品质管理部要定期检查客户服务中心开具的《检验报告单》和磅房开具的《产品质量合格证》数据是否准确无误。
4.6 突发问题管理：发生突发问题时，首先由包装车间值班领导负责处理。
若问题仍得不到解决，由包装车间值班领导通知生产技术部领导处理。
原则上问题到生产技术部层面必须解决完毕，特殊情况除外。
4.7 包装队管理要求：4.7.1 包装车间全权管理包装队，有权要求包装队配合车间完成涉及包装队的工作，且对包装队有责任追究的权力。
包装队有义务服从包装车间安排，并配合包装车间做好水泥包装、发运等所承包涉及的各项工作。
4.7.2 包装队接受公司的监督检查，发现问题后，应积极按照公司要求进行整改。
若问题较为严重并给公司造成经济损失或不利影响，应承担相应的经济损失。
4.7.3 包装队全力配合满足公司的各项包装指标要求。
在工作过程中，摸索积累经验，减少失误或禁止错误行为。
4.7.4 包装队负责所外包工作范围内设备、地面的环境和卫生清理，做到班班交清，不得因此而影响公司形象或引起公司的通报批评。
否则，每次处罚包装队200元。
4.8 奖惩办法：4.8.1 进厂车辆经磅房称重时，必须为空车且无司乘人员，由门卫和司磅员共同负责监管，全公司员工均可监督。
如果发现车辆称重时车内有其他人员或物品，立即通知生产技术部主管领导。
处罚责任车辆500-1000元。
4.8.2 车辆进入厂区后，全员均可监督是否有放水现象，发现司机私自放水或其它不利于公司利益的行为要立即制止，并及时上报车间主管领导，要求违规车辆重新复磅，对于私自放水的车辆出现磅差不足的不再进行磅差补偿，并一次处罚500-1000元，对发现人一次奖励200元。
4.8.3 包装车间加强发货管理，确保装车水泥品种、编号、吨位、数量准确，及时检查计数器的运行情况，不得出现混包、超装或少装，保证装车无破损，若因装车速度、装车质量、袋重等引起客户埋怨或投诉，一经查实，每次罚款500-1000元。
4.8.4 遇到水泥拼装车辆时，司磅员确定一种品种，除皮开具《装车单》；另一品种装车前，必须连同所装水泥重新除皮开具《装车单》，方可发货。
杜绝拼装车辆一车多品种同时除皮。
发货员要严格核实，否则不予发货。
4.8.5 客户服务中心必须严格按照品质管理部所提供的检验数据，准确及时为客户开具《检验报告单》、不能出现任何差错。
否则造成质量事故，根据情节严重程度，对相关责任人及相关负责人进行经济处罚。
4.8.6 水泥承运车辆空车离厂时，司磅员必须收取该提货人持有的《装车单》，同时对该车皮重进行复磅，与前面称取皮重一致后，给该车一份空车《出门证》（出门证上印有车号、出厂时间、司磅员签名）后放行。