采购工作流程
驳回
申购部 门填Hale Waihona Puke 申购单否办公室 审批
否
财务部 审批
否
分管领导 审批
小额
大额
采购人员 寻价
审计部 审核
审计部抽 查
采购人 员采购
资产管 理员验 收入库
内部 调剂
办公室 调配
说明：1、申购单须经部门预算员及部门经理审批签字，并报办公室审查需求的合理性，提供库存情况
2、财务部预算员审核后，财务经理根据办公室提供的库存情况提出初步意见报总经理审批 3、小额采购（一次性采购1000元以内）及小额零星采购集中结帐，由采购人员自行寻价 买，审计
部不定期抽查价格及质量；大额采购（一次性采购1000元-20000元）由采购员寻价，审计部审 核在报价单上签署意见后方可购买；超大额采购（一次性采购20000元以上）及年消耗量较大的 办公用品如复印纸、打印纸等，由分管领导组织办公室、审计部招标