出不合格报告 呈报品质主管
准许入库
品质主管分析 OK 品质主管审核 NO 检验员把不合格报告传递给生产中心
检验员重新标示 超标准类不良
生产部区分是否急单并在报告单上注明 严重类不良 品质部直接通知生产返工或重新生产
生产部申请让步使用
品质/生产/技术评审
品管部裁决 否
生产/技术/品管评审结论是否一致
品质部呈报总经理审批裁决 是 检验员按评审和裁决结果进行重新标示
品质管理工作细则 制程检验作业指导书
6．相关文件 6．1《品质管理制度》 6．2《品质检验标准》 7．相关记录 7．1《制程标示卡》 7．2《纠正和预防措施处理单》 7．3《制程检验报告》 7．4《首件检验报告》 7. 5《不良品处理报告》 8．附件 附件一：制程检验控制流程图
制程检验控制流程图
生产进行试样确认合格后 提供 3-5 个样品和填写首件报告
主管判定
（NG）品检交采购、生产审核是否急用
品检员对此批来料做好标识（NG)
仓库收单后做退料Biblioteka 续编制：向玉明批准：陈戟
品质管理工作细则 进料检验作业指导书
3．2 品检员接收货员通知到待检区检验物料，每种物料必须要有参照样办或规范标准，依规定 比例数量抽检来料。 3．3 依允收标准判定来料是否接收，并规范填写《物料检验报告》 ，对一些重要物料在 2 天内 每批货要抽取 2—4 件试用并填写《新物料试用报告》 。 3． 4 品检员对来料和退料都采取抽检方式， 来料抽检率为： 10%--20%， 退料抽检率为： 20%--40%。 3．5 品检员针对急用不合格来料第一时间向采购反映情况，再向品质主管反映相关问题。
品质管理工作细则 成品检验作业指导书
6．相关记录： 6．1《成品检验记录表》 6. 2《不合格品处理报告》 7．附件：成品检验控制流程图：
编制：向玉明
批准：陈戟
品质管理工作细则 成品检验作业指导书
成品检验控制流程图
生产部包装 生产报检 检验员到现场按标准抽样
检验员按标准进行检验 NO 检验员标示待处理 OK 出合格报告并做合格标示
文件编号： IMKAZD-0001
上海易美佳办公家具股份有限公司
IMKA
【品质管理作业指导书】
生效日期：2015 年 05 月 31 日
品质管理工作细则 制程检验作业指导书
1、目的：本作业指导书是为规范制程检验的流程以及发现问题的处理程序，确保公司产品在加工 过程的质量控制。 2、适用范围：公司所有产品的加工过程的质量控制按此作业指导书执行。 3．职责和权限 3．1、品质部负责产品加工过程的各工序的首件确认和制程巡检； 3．2、生产部作业员或负责人负责首件的自检和送检，负责处理品质部判定的不合格品；负责 生产现场的不良品标识。 3．3、物控部负责制程品管确认的不良品数量进厂，并做好相应的记录。 4．程序 4．1 首件检验 4．1．1、首件检验的时机： A）新产品投入生产时，必须做首件； B）停机超过 4 个小时以上时，必须做首件； C）机器设备修理后或夹具修理后，必须首件； D）正常生产时，换生产其它产品时，必须做首件； E）临时要求做首件的情况。 4．1．2、生产部按订单要求进行安排生产时，如有 4.1.1 的情况时,由生产部作业员或班组长 先自行调整好设备试生产 3-5PCS 产品进行自行确认,经自行确认合格后,开出《首件检验 报告》和产品传递给车间品管人员进行确认，经车间品管人员确定合格后，签样和签报告 后，才可批量生产。并且把签样和报告置于机台的明显处，便于自检。如果车间品管确定 为不合格时，生产部作业员或班组长必须调机或找相关技术人员跟踪解决，直至合格后才 可批量生产。 4．2 制程巡检 4．2．1 制程巡检的时机与频次 A）当首件判定合格后，品管员必须对生产过程的各工序进行巡回检查，主要是通过技术要求 、客供样板和作业指导书对生产过程产品进行判定，指导员工进行有效生产； 编制：向玉明 批准：陈戟
编制：向玉明
批准：陈戟
进料质量检验基准
1．0 检验标准
1.1 真皮、二层皮检验标准及流程 真皮 检验方式：全检 1.1.1 采用对样板（样板皮须由品管部主管或经理签署本批次标准样） 、目视和手 摸的方法进行全检。①将真皮反面朝上，手铺，将底面牛筋明显疤痕用水银滴 在表面标识出来②将真皮正面朝上，用力拉扯真皮，仔细检查表面有无细小疤 痕，暗坑，毛孔等暇疵，并用水银笔标识，拉扯时用身体压住真皮一头，双手 拉扯另一头，检查中间拉紧部分。 1．1.2 压纹、光泽接近样办 底面颜色与面上颜色基本一致； 厚度要求：厚度为 1.4—1.8mm； 1．1.3 每批来皮随意取 5—20 张用胶纸粘表面是否脱层、用毛巾擦拭是否掉色。 1.1.4 外观无不可清洗污迹，表面无明显（离物料 40cm 左右远日光灯照）缺陷（色差、 划伤、腐蚀、隐孔、背面虻点、裂纹） ，整批利用率不低于 70%，手感符合样办为 合格。 颜色：深色与样办一致或深 5%，浅色与样办一致或浅 5% 1.1.5 真皮使用同时检验每色真皮,同批次是否出现色差（与样板±5%为合格）,对同批 次有色差的真皮分批放并做好相应标识；对于同批次皮面、皮质较差的需挑出分 开放，得出数据,上报品管部经理审批是否接收来货。 2.2 布料、线检验标准 布料（包括沙发面料，扶手布等布料类） 2.2.1、 颜色：在标准布板±5%范围; 压纹、色牢度、手感（毛长度≤2mm） 、尺寸：符合样办。面料无脏点，无走纱、 面料无明显浮线，面料无明显色差，面料无异味，面料湿度不能超过 2%，面料 无霉斑，面料无明显划伤，划痕等，布色要合要求，不能有粗纱，走纱，脏等 现象，网料较硬度要符合标准，网格要均匀,线（包括米黄线，尼龙线，棉线， 等）
4.5 包装材料
4.5.1 胶袋 检查尺寸,长度,宽度,厚度及强度(抗撕裂)。 4.5.2 纸箱 检查外观,纸质符合订货规格,字唛清楚,印刷正确,排列整齐,无污迹,破损.检查尺 ， 寸型号是否相符。 抗压度 纸箱湿度不能超过 2.5%(春季不超过 3.5%) 外 包装印刷要清晰，字母、文字、字体、图案要准确无误。 4.5.3 透明汽泡膜 规格:1.3m、0.95m 重量:120g--150g/m2 对样板检查颜色，抗撕裂度要好，气 泡要饱满，厚度整体均匀。 4.5.4 珍珠棉 规格：1m×1mm 重量：19g/m2 1m×3mm 重量：57g/m2 要求厚薄均匀，有一定的抗撕裂性 4.5.5、胶纸 规格：2.5cm*100m/卷 透明胶纸粘性较好，胶纸不宜拉断。 抽 1 件作检查，有一件不合格时加抽一件，若再有不合格时则判整批不合格。 4.5.6 a 有粘性要求的，每批取一件试粘附着力明显。 编制：向玉明 批准：陈戟
制程品管按标准进行检验 NO 检验员要求生产重做 OK 签合格样板并签报告，准许量产。
制程品管进行巡回检查 正常 制程品管标识 异常 制程品管要求停机调整，并标示隔离不良品。
生产部经过调整后，经品管确认合格后量产
产品转入下道工序
编制：向玉明
批准：陈戟
品质管理工作细则 成品检验作业指导书
1、目的：本作业指导书是为规范成品检验的流程以及发现问题的处理程序，确保公司最终产品 的质量得到有效控制。 2、适用范围：所有公司生产的成品质量控制按此作业指导书执行。 3、职责和权限： 3．1、品质部负责成品的检验和验证； 3．2、生产部负责成品的报检和不合格的处理; 4、程序： 4．1、成品的报检 4．1．1 包装部按订单要求进行产品的包装作业，包装方法按客户要求和公司要求执行。 4．1．2 包装的成品需经过品检员确认合格后才可以办理入库作业，对于包装好的成品，包装 车间须通知品检员到现场进行检验。 4．2、成品的检验 4．2．1、成品的检验的抽样按 GB/T 3324-2008 木家具通用技术条件。 4．2．2、成品检验必须按照客户样板和相关技术图纸进行对产品进行外观、尺过、装配和性 能方面的检验。判定产品的合格与否。填写《成品检验报告》 ，并做好《成品检验记 录》 ，以便于追踪和月度统计分析。 4．3、成品检验不合格的处理 4．3．1、 品检员在检验过程中发现批量不合格，需做好相关记录，并标识好不良品，把不 合格的《成品检验报告》提供给品质主管，经评审后，按评审结果处理。 4．3．2、对于连续两次以上出现在同一产品上同一不良原因的情况、重大不良情况及多次提 出生产部无法改善的情况，品检员必须填写《纠正和预防措施处理单》要求相关部门 改善，并追踪改善结果。 4．4、记录保存， 《成品检验记录》 、 《不合格品处理报告单》由品管部保存。 5．相关文件： 5．1《品质检验基准》 5．2《品质检验流程作业指导书》 编制：向玉明 批准：陈戟
品质管理工作细则 制程检验作业指导书
B）正常情况下，每 1 小时必须对生产各工序进行巡回检查一次，对于新产品投产和质量不稳 定的产品需加大巡回检查频率，每 30 分钟须对生产各工序进行巡回检查一次。每个工序最少 检验 5PCS 产品，把相关巡查的情况记录在《制程检验报告》上，便于追踪。 4．2．2、制程巡检的异常处理 A）当在巡回检查过程中发现工序生产不合格品时，必须首先通知生产作业员停止生产，把不 良品隔离开来并标识清楚，记录相关的数量及质量状况，与车间班组长协商处理，达成一致 后须上报品质主管。如不能达成一致，须通知生产主管和品质主管处理，车间品管按最终处 理结果对不良品进行处理。 B）车间不良品的处理方法通常有：报废、返修/返工、让步接收、降级处理等。 C） 针对连续出现多次的工序不合格情况，生产部在短时间又无法改善时，制程品管须发出《纠 正和预防措施处理单》追踪生产部改善进度。 4．2．3 制程巡检的要点 A）员工是否按作业指导书和操作规程进行生产作业； B）员工是否按要求每半小时进行一次自检，核对图纸与样板； C）车间的不良品是否有按要求进行标识； D）转序产品是否有进行确认； E）设备是否进行检点； F）其它相关事项。 4．3 自检与互检的控制 4．3．1 员工在做首件时，必须对试样的产品进行自检，量产的产品必须每 30 分钟进行一次自 检，发现不良情况必须立即向制程品管报告； 4．3．2 生产过程的产品在转序时必须进行互检，当上一工序要转到下一工序加工和生产时， 上一工序作业员必须填写清楚《制程标识卡》 ，通知制程品管确认是否可以转序，只有经 品管人员确认和盖章的产品才可以转序。 5．记录保存： 《制程检验报告》 、 《首件检验报告》 、 《纠正和预防措施处理单》 《制程标识卡》由品质部 保存。 编制：向玉明 批准：陈戟