吉林方圆科技有限公司10万吨配合饲料生产线附属设施、综合配套建设扩建项目实施方案中国工程管理咨询有限公司二○一○年九月目录第一章项目概要 1一、项目单位基本情况 1二、产品方案及规模 2三、项目主要建设内容 3四、投资概算和资金筹措 3五、效益分析 3六、单项工程初步设计编制及审批 4第二章项目建设方案及投资概算 6一、土建工程方案 6二、设备方案 8三、辅助工程及配套工程方案 12四、其它建设内容 13五、财政资金使用方案 13第三章项目进度计划 14一、项目建设工期 14二、科技培训 14三、运行、投产 14第四章资金筹措方案 16一、投资及资金构成 16二、项目单位自筹资金方案 16 第五章项目预期收益 17一、经济效益 17二、社会效益 17第六章保障措施 20一、组织机构 20二、资金管理 21三、机制保障 21四、科技保障 24第一章项目概要一、项目单位基本情况1．概况项目单位法定名称：吉林方圆农牧科技有限公司企业性质：民营股份制发展历程：吉林方圆农牧科技有限公司，成立于2005年9月，是在原具有二十几年粮食经营经验的基础上成立的股份有限公司（下设吉林方圆运输有限公司）。

公司占地面积68000平方米。

公司于2005年末收购原张家屯粮库，在原有固定资产853万元的基础上又投资6600万元，建设平房仓2座共7200平方米，可储粮2万吨；建设饲料车间一栋2120平方米，新上日产200吨饲料生产线一条；建大米车间一栋3000平方米，新建日产200吨的大米加工生产线一条；建烘干塔一座，日烘干玉米300吨；进一步装备粮食运输车队；建与公司经营相配套的变电所、锅炉房、职工宿舍、浴池、办公楼、门卫磅房2843平方米；打地坪6万平方米。

部分建设项目已投入使用，其余将如期竣工。

企业完全按照公司制现代治理结构，将所有权经于营权分离，责、权、利清晰，有一个团结、向上、奋进的管理层团队。

制定了企业长短期发展规划，严格按照现代企业管理模式运行。

企业成立了质检部，产品质量堪称一流。

企业信誉、竞争能力、抗风险能力在本行业中都有独到之处。

主营业务：混合饲料生产销售；粮食收购批发零售；兽药零售。

主导产品：全价配合饲料、浓缩饲料、颗粒饲料。

人员结构：公司现有职工500人，其中有大专以上学历100人，具有中级以上的专业技术人员26人。

大多数技术、管理人员都具有十年以上从业经验、技术稳定、管理严格。

公司在董事会的领导下组成八大部门，各部门均配备综合素质较好的经理，带领公司员工进行有章有序的生产经营。

2．财务状况截止2007年12月31日，总资产11950万元，其中固定资产5420万元，流动资产6530万元，负债总额6442万元，所有者权益5507万元，销售收入7836万元，净利润87.3万元，净资产收益率3%，投资报酬率26%,资产负债率54%。

截止2008年12月31日，总资产15894万元，其中固定资产5420万元，流动资产10475万元，负债总额9799万元，其中流动负债9799万元，所有者权益6095万元，销售收入21030万元，净利润588万元，净资产收益率13%，投资报酬率27%，资产负债率62%。

二、产品方案及规模1．产品方案本项目拟利用现有场区进行扩建，公司拟投资新建年产配合饲料10万吨生产线及附属配套设施。

本项目建成后，预计生产配合饲料10万吨，其中：全价配合饲料6万吨，浓缩饲料2.5万吨，颗粒饲料1.5万吨。

2．建设规模新建饲料原料（储玉米）平方仓2座，建筑面积3000平方米，新建地坪10000平方米，扩建玉米钢板仓1座，新建消防井两眼以及地下排水设施，改扩建质量检验化验室一处。

三、项目主要建设内容1．土建工程新建主体工程平房仓2座，砼基础，建筑面积为3000平方米，地坪10000平方米，沙石混凝土建筑。

2．辅助工程新建消防井两眼以及地下排水设施，改扩建质量检验化验室一处。

3．设备购置本项目拟新购设备包括高档配合饲料生产线、玉米钢板仓组装设备、地中衡等，均拟选购国内外一流的先进设备。

四、投资概算和资金筹措1．投资概算项目总投资598 万元，其中：土建投资330 万元，设备投资150 万元，其他投资38 万元，流动资金80 万元。

2．资金筹措资金筹措：项目所需资金598 万元，其中申请中央财政资金60万元，地方财政配套资金36万元。

自筹资金502 万元。

五、效益分析1．经济效益本项目建成后年均可实现销售收入 16,619 万元，年均利润总额 187 万元，主要经济指标如下：表1-1 主要经济指标2．社会效益直接带动增收：本项目需在当地招聘农民70人，年工资总额约126万元。

直接带动玉米种植基地5.9万亩，按每户20亩估算，可直接带动玉米种植基地户2950户，按每亩纯收入200元估算，可直接增加农民收入1180万元。

综上所述，本项目可直接带动农户2985户，年增收1247万元，户均增收4177元，按每户3.5人估算，可直接带动10498人，人均增收1193元。

间接带动增收：项目年产配合饲料10万吨，可供35万头猪年饲用，按每户饲养10头估算，可间接带动养殖户3.5万户。

按养殖户饲养1头猪纯收入50元估算，户增收500元。

3.5万户年增收1850万元。

按每户3.5人估算，可间接带动12.25万人，人均增收142元。

六、单项工程初步设计编制及审批本项目主要建筑物为饲料原料（储玉米）平方仓2座，建筑面积3000平方米，项目单位已委托具有相应资质的设计部门进行初步设计。

第二章项目建设方案及投资概算一、土建工程方案1．建设规划和布局本项目为扩建项目，是在原有场区内建设。

各区间有严格的隔离、有优化的生产流程，互相衔接，以保证取得最佳的生产效率和严格的防疫要求。

竖向布置采用平坡式。

雨水采用有组织排放方式。

场地长方形，南北长，东西窄。

原有建筑物主要布置在场区西侧。

新建建筑物主要安排在场区东侧。

自北向南依据安排锅炉房、饲料加工车间、成品库、原料库。

新建称房布置在南大门西侧。

场区主大门设在南侧中部位置，供人员进出、进料等使用。

场区道路：在管理生活区与各功能区之间修建砂石路面干道，呈环状路网设置。

场区绿化：厂房周围、道路两侧以及空地广种花草树木，美化厂区环境。

总平面布置详见附图。

2．土建工程内容、标准及用途本项目新建饲料原料（储玉米）平方仓2座，建筑面积3000平方米，新建地坪10000平方米，扩建玉米钢板仓1座，新建消防井两眼以及地下排水设施，改扩建质量检验化验室一处。

本项目建设执行标准如下：《中华人民共和国环境保护法》国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》DB21/1627-2008《辽宁省污水综合排放标准》噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》中的1类标准空气质量执行GB3095—1996《环境空气质量标准》地表水执行GB3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准地下水执行GB/T14848—93《地下水标准》Ⅲ类水质标准。

本项目产品质量执行标准如下：GB/T 5915-1993 仔猪、生长肥育猪配合饲料GB/T 5916-1993 产蛋后备鸡、产蛋鸡、肉用仔鸡配合饲料GB 13078-2001 饲料卫生标准GB/T 16764-1997 配合饲料企业卫生规范GB/T 16765-1997 颗粒饲料通用技术条件3．投资概算本项目建设投资518 万元，其中：土建投资330 万元，设备投资150 万元，其他投资38 万元。

表2-1 土建投资估算表详细投资概算详见概算书。

二、设备方案1．生产技术方案及工艺流程车间工艺设计采用即可先粉碎后配料也可以先配料后粉碎，间歇混合和对应混合，微机控制屏上操作、制粒、冷却、分级、烘干等完整的生产工艺，整个工艺包括原料接收系统、粉碎系统、配料混合系统、制粒系统、成品称重包装系统、除尘辅助系统、压缩空气系统、中央集中控制式自动控制系统等。

全价配合饲料、浓缩饲料和颗料饲料生产工艺流程图详见图2-1、图2-2和图2-3。

（1）清理阶段：生产工人把原料分类从各投料口投入，通过提升、清理和除铁进入待粉碎仓。

（2）物料从待粉碎仓进入水滴王粉碎机进行粉碎处理（同时脉冲除尘），粉碎后的原料通过提升机进入配料混合系统。

（3）配料混合阶段：原料分类进入配料仓群的各仓，经微机控制的配料称按饲料比例称量后进入SHJ2/4高效混合王混合机，原料经充分混合与处理后，通过提升机按成品分类分别进入制粒或包装系统等。

（4）制粒工序：混匀后的物料经过蒸汽调质后进入牧羊MUZL420T制粒机制粒，再经过冷却、分级等工序制成成品，通过提升机进入筛分包装系统。

（5）成品打包：进入筛分包装系统的颗粒经分级筛筛选，符合标准要求的进入成品仓经电子打包称自动称重，输送缝包后入库。

2．设备购置方案(1)设备选型：本项目拟新购设备包括高档配合饲料生产线、玉米钢板仓组装设备、地中衡等，均拟选购国内外一流的先进设备。

本项目拟购置的主要设备是高档配合饲料生产线，该饲料生产线是从江苏牧羊集团引进的成套饲料生产设备。

设备选型采用一系列具有国际先进水平的技术和设备，确保整套生产线工艺设计达到了国内最领先的技术水平。

该套生产线采用的先进技术设备有：牧羊先锋水滴式粉碎机、变频喂料器、双层高效混合机、德国原装进口料位器、牧羊最新研制开发的同步型带传动的卓越颗粒机、逆流式冷却器、傻瓜式分级筛、粉粒料双用打包秤、头尾覆胶快速提升机、蒸汽锅炉等等。

整套生产线设计年产量15万吨（时产25吨）。