（公司名称替代）文件
〔20xx〕xx号
签发人：
出差费用标准管理办法
据公司目前发展阶段，依据《业务报销管理办法》，规范差旅费报销，明确各级人员出差的费用标准，特制订本办法。

1.基本原则
（1）请提前安排好出差计划，以便获取折扣采乘更加经济快捷的交通工具。

（2）差旅费用实行限额控制，超额部分自理，不足限额据实报销。

不能提供住宿发票的不予报销。

（3）同性多人出差住宿，须2人同住，限额以标准较高者为准。

（4）出差须有明确的目标，并提交出差计划，报直接主管同意，并经董事长核准。

（5）每24小时计一天，以出发票时间为起点、返程票时间为终点。

（6）长驻外地、工程施工另行规定。

2.限额管理
（1）住宿
每间夜标准省内120元，省外150元。

其中北上广深320元。

（2）误餐补贴
每人天60元，其中早餐10元、中晚餐各25元。

（3）市内交通费
每人天50元。

（4）火车
限乘坐高铁二等座（单程不超过800元）、普通车硬卧等。

（5）飞机
限乘坐经济舱。

（6）其它
先申请，经核准后执行。

公司鼓励乘坐更高效率的交通工具，标准须控制在同程高铁二等票、普通车硬卧以内，该标准内无需事先申请，报销时说明即可。

3.不被许可的费用
（1）虚构报销费用，一经发现，依照虚构标的5倍处罚。

并做除名。

（2）有招待时，扣除相应的误餐补贴。

（3）随行程单购买各类差旅及意外保险。

（4）延迟结账等导致的房间费用。

（5）其他同出差目的无直接关系的费用。

(公司名称替代) 20xx年xx月xx日印发。