厂商陪审人员：
评 □ A级:90分以上(可直接供货) 鉴 结 □ C级:74-60(不可直接供货,需改善后安排第二次 评估) 果
□ B级:89-75 (需要改善,前三批送货检验如均合ห้องสมุดไป่ตู้可列为合格供应商 ） □ D级:60分以下(不可供货)
备 1.本评核表评分标准为完全执行稽核条文要求为标准满分，部分执行稽核要求为总分50%计，未执行稽核要求为0 分； 注 2.由评鉴小组人员针对不符合项由品质部拟定供应商改善报告，在10个工作内回复改善结果； 审 核 评 语 核 准
八.环境物质管理 1 是否建立环境管理系统有无程序文件规范及标准? 2 负责环境物质管理系统的人员是否具有相应资格或知识? 3 是否有和供应商签署环保协议并让供应商了解公司标准? 4 原材料是否有定期更新环保测试报告并在承认时进行管控？ 5 是否有定期送测成品或材料是否符合环境物质管理标准? 6 工厂内部材料和成品是否有明确的环保标识？ 7 如何确保使用的治具装置及制程添加剂等物品没有带来污染? 8 是否满足客户对环保产品的各种标准要求? 总计 审核人员： 3 3 2 2 2 2 2 3 100
供 应 商 评 估 表
供 应 商： 电 话： 自 评 人: 评核日期： 传 部 真： 门： 分 数 得分 2 2 2 2 2 2 3 2 2 地 职 自 评 依 据 文 址： 务： 实 评 评 审 结 联 络 人：
请供应商如实自评以下内容以便于实地稽核参考对照； 内 容 说 明 一.品质系统 1 公司品质方针和品质目标有无文件化并确保公司人员的了解? 2 公司有无组织架构表及独立的品质管理部门? 3 公司有无通过ISO9001 及ISO14001 认证? 4 有无制定教育训练计划并且按计划实施? 5 新进人员是否有经过教育训练并合格上岗? 6 有无供应商合格清单? 7 合格供应商是否有经过评估达到标准？ 8 不合格发生是否有分析和改善对策并存档？ 9 产品检验记录是否按规范要求填写? 二.进料管制 1 有无制定进料检验程序和各种材料的规范?是否按要求去做? 3 3 2 3 3 件 得分 果
2 是否有对每批进料实施检验？ 3 进料异常是否有按流程处置? 4 原材料是否有经过前期送样并承认合格（有承认书） 5 进料是否有管控环境有害物质？
三.制程管制 1 作业是否依照作业指导书来作? 2 良品,不良品有无区分隔离标识? 3 制程异常有无处理程序并按程序实施? 4 每批投入生产前有无经过首件确认? 5 制程中是否有定期巡检并留下记录？ 6 生产设备有无参数记录并施行点检与保养? 7 每班次生产时是否有异常处理的负责人？ 四.出货管制 1 所有出厂产品是否有经过出货检验验证? 2 成品出货检验不合格是否按程序处理？ 3 库存品是否定期检测评估? 4 出货检验是否有记录并保管存放好以便追溯? 5 有无定期召开品质会议检讨不良原回并提出改善措施? 五.量测仪器设备管理 1 量测仪器设备有无完整的管理清单? 2 是否作定期校验并记录? 3 量测仪器是否能满足产品量测精度要求? 六.工程变更管制 1 工程变更有无经客户同意? 2 工程变更有无完整的流程? 3 变更文件是否确保相关部门都已发行并执行? 七.售后服务 1 是否有客户抱怨处理流程? 2 客户抱怨是否及时处理并有改善对策? 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2