质量环境安全四体系管理手册WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】山东亿立信息工程技术有限公司一体化管理手册（Q &E&S）编制：审核：批准：日期：发放号：受控状态：受控版本编号：SDYL-QES-0-20172017年02月15 日发布 2017年02月16日实施目录颁布令任命书公司简介职能分配表文件修改控制页管理手册的说明适用范围引用标准术语和定义管理体系总要求4.1.1质量管理体系要求4.1.2环境管理体系要求4.1.3职业健康安全管理体系要求文件要求4.2.1管理体系文件结构4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量/环境/职业健康安全方针策划5.4.1质量/环境/职业健康安全目标5.4.2质量/环境/职业健康安全策划职责和权限5.5.1 组织机构5.5.2 职责/权限描述5.5.3 信息交流管理评审资源管理总则人力资源基础设施6.3.1 施工机具管理6.3.2 施工机具配备6.3.3 施工机具使用工作环境工程实现策划工程实现的策划7.2.1 与顾客有关的要求7.2.2 与施工有关要求的评审7.2.3 投标及合同管理7.2.4 环境因素识别与评价7.2.5 危险源辨识/风险评价和风险控制策划7.2.6 法律、法规及其他要求7.2.7 与顾客沟通设计与开发（删减）采购7.4.1 建筑材料、构配件和设备管理7.4.2 分包方管理工程项目施工质量管理7.5.1 工程施工提供的控制7.5.2 工程施工过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 施工防护监视和测量设备的控制环境/职业健康安全管理方案环境和职业健康安全运行控制应急准备与响应测量、分析和改进总则监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3 施工过程质量控制8.2.4 施工质量检查与验收8.2.5 质量管理自查与评价8.2.6 环境／职业健康安全绩效监视和测量不合格控制数据分析质量信息和质量管理改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附录１《程序文件清单》颁布令颁布令公司依据GB/T19001-2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》及GB/T 50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》制定质量、环境和职业健康安全一体化管理手册。

本手册阐述了公司的管理方针，是公司对所有顾客和相关方的承诺，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件和行为准则。

现予以发布，望全体员工遵照执行。

总经理：二0一七年二月十五日授权书授权书兹任命为本公司管理者代表，全权负责管理体系按GB/T19001：2015和GB/T50430-2007、GB/T14001-2016和GB/T28001-2011四个标准建立和贯彻实施，并确保管理体系的全面、持续和有效运行。

管理者代表的具体职责是：a）确保质量/环境和职业健康安全一体化管理体系的管理过程、环境因素、危险源得到识别、建立控制程序、实施和保持；b）向最高管理者报告质量/环境和职业健康安全一体化管理体系的业绩、存在的问题和改进的需求和建议；c）确保在全公司范围内提高满足顾客要求的质量意识、提高员工的环境和职业健康安全意识；d）负责与顾客、相关方、认证机构等就一体化管理体系有关事宜进行协调和联络。

主持质量和事故分析会。

e) 负责一体化管理体系内部审核计划的审批，组织内部一体化管理体系审核，对一体化管理体系持续有效地运行负责。

f) 审批重要环境和风险因素。

总经理：二0一七年二月十五日公司简介公司成立于2010年7月，由自然人投2000万元注册成立。

公司是济宁市工商联执委单位，济宁市创业促进会理事单位，济宁市中小企业协会理事单位。

公司共有员工31人，其中工程师以上的技术人员13人，高级工程师2人，通信建设概预算人员4人，有技术职称的其他人员7人，一般工作人员 11人。

公司招聘的人员大多是从事通信信息工程、弱电工程以及建筑智能化工程施工和设计的专业人员。

公司现有资质：建筑智能化三级资质、通信用户管线建设企业资质、山东省安全技术防范工程设计施工二级资质。

(一)公司业务(二)公司主营业务是：●建筑智能化工程设计与施工●通信工程设计与施工●公共安全技术防范工程设计与施工●消防工程与施工●电子工程设计、监理及施工●弱电系统维护维修●智能家居工程设计与施工●电子器材的研发生产、销售及服务●建筑节能及合同能源管理●热力远程抄表及控制工程（二）施工队伍（三）山东亿立信息工程技术有限公司拥有管理人员10多名，施工、设计等技术人员70余名。

技术人员全部具有大专以上学历，全部施工人员均经过严格的上岗培训。

施工规范，管理严格，是一支年轻的，特别有战斗力的队伍。

（四）管理团队（五）我公司领导班子年龄、知识结构搭配合理，有较强的市场开拓和较高的经营管理水平。

公司下设综合部（人力资源、综合、财务）、经营部、工程部、质检部、技术部等五大职能部门。

公司机构健全，规章制度严格。

公司管理层是一支具有丰富实践经验的团队，全部具有大专以上学历，拥有多年企业管理经验，并多年来从事信息工程施工管理工作。

(四)设计开发能力4、1设计队伍公司现有专业设计人员8人，平均年龄28岁，6人具有大学本科以上学历，具有丰富的设计经验，均具有工程预算员资格。

4、2研发队伍公司现有智能化电子产品研发人员4人，主要是做互联网智能化控制产品的研发。

（五）质量承诺：●工程合格率100%●维护合格率100%●顾客满意度90%以上●工程废弃物处置率100%●无重大质量和安全责任事故●实现质量、环境、职业健康安全管理绩效的持续改进。

质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图★：表示主管领导▲：表示主控部门△：表示相关职能附录2ISO9001-2015质量管理体系职责分配表注：▲为主控（归口）部门△为相关（执行）部门附录3 环境/职业健康安全体系职能分配表注：▲为主控（归口）部门△为相关（执行）部门文件修改控制页手册说明管理手册编制说明0.7.1《质量/环境/职业健康安全一体化管理手册》以下简称：《一体化管理手册》或《管理手册》。

工程有限公司于2017年2月导入ISO9001:2016质量管理体系和GB/T50430-2007质量管理规范、 ISO14001:2015环境管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。

为了强化企业内部管理，公司依据上述四个标准和相关法律法规、规范要求，建立包括质量/环境/职业健康安全管理在内的一体化管理体系。

《管理手册》是对管理体系的概述，是指导管理体系运行的纲领性文件。

内容包括：管理方针、目标、体系各过程的相互关系及其作用的描述。

0.7.2《管理手册》编写原则《管理手册》以ISO 9001：2015标准为主线，按照ISO 9001：2015标准条款来描述管理体系各个过程及其相互关系，同时融入GB/T50430-2007规范、ISO14001：2016和GB/T28001-2011标准的要求，使4个标准有机结合相辅相成。

0.7.3《管理手册》编制目的质量/环境和职业健康安全管理手册（以下简称：管理手册)是基于下列需求而编制的：a)对内提高公司质量/环境和职业健康安全管理水平；b)对外通过第三方认证机构的审核，证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的工程产品；c)通过质量管理体系的有效运用，持续改进质量管理体系的过程，保证符合顾客和适用的法律、法规及相关要求，旨在增强顾客满意；d)实施、保持并改进环境管理体系，使公司能够根据法律、法规要求和重大环境影响信息，对那些可以控制的环境因素施加影响；e)通过职业健康安全管理体系的有效实施，旨在控制职业健康安全风险并改进职业健康安全绩效，消除或减少因活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险。

0.7.4《手册》的管理0.7.4.1 本《手册》由总经理批准发布，由管理者代表负责组织实施。

公司行政办公室负责手册的编制、修改、换版和具体解释，并对执行情况进行监督检查。

0.6.4.2《手册》执行《文件控制程序》。

《管理手册》必须明确标示为受控或非受控版本，受控版本必须有统一编制的顺序号。

0.7.4.3未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自将《管理手册》对外交流、外借、复制和外送。

0.7.4.4《手册》的发放a)受控版本发给公司领导、职能部门及负责人、项目部有关负责人，提交给认证机构或其他获准人员；b)需要时可向外部提供作为宣传使用的非受控版本，非受控版本发出后不统一更改；c)受控版本的持有者调离或不再担任相应的职务时，应及时将《管理手册》交回公司行政办公室。

0.7.4.5《手册》的更改a)对《手册》的修改，由公司行政办公室收集并提出更改意见，经管理者代表审核后，由总经理签字批准；b)《手册》的修改要以总经理签发的更改通知单为依据，严禁私自随意涂改；c)公司行政办公室负责《手册》的编号、标识、登记、发放，并负责将更改通知单和修改页及时发给所有受控《管理手册》的持有者；d)《管理手册》持有者收到更改通知单后，按更改通知单内容更换/增加相应的页，被更换的页自行销毁并填写更改记录；e)《手册》更改后修改码升级，换版后，版本号升级同时原版本作废（具体执行《文件控制程序》）。

适用范围适用范围1.0.1本公司质量/环境和职业健康安全管理体系认证范围是：建设工程的施工及所涉及的环境和职业健康安全管理活动。

1.0.2本手册适用于山东亿立信息工程技术有限责任公司内部审核、管理评审和第三方认证审核；环境和职业健康安全管理体系覆盖公司办公区和所有施工场所。

本手册覆盖GB/T9001:2015标准和GB/T50430-2007、GB/T14001:2016标准和GB/T28001-2011标准要求。

1.0.5本公司外包过程有：劳务分包和部分专业分包。

执行《分包方管理制度》文件。

1.0.6删减设计开发：删减理由：本公司所从事的建设工程施工施工，严格执行国家和地方政府有关工程施工规定，由资质的设计部门设计，业主提出技术要求，本公司按顾客要求进行工程施工。

不存在设计和开发活动，不承担设计开发责任。

因此删减设计和开发条款，不影响本公司满足国家相关法律法规和顾客的要求。

引用标准引用标准ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语GB/T19001：2015 质量管理体系要求GB/T50430-2007 施工企业质量管理规范GB/T14001：2016 环境管理体系规范及使用指南ISO14050：2000 环境管理体系术语GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系规范-----------------------详见公司《法律法规清单》。