支持过程 Support Process
电脑/设备支持 培训过程
人事（雇用/解聘） 采购/资源提供 预防性维修 检验过程
输 出 Output （将要交付的是什么？）
1.生产出满足顾客/法规要求的产品； 2.生产出满足产品技术规范的合格产品； 3.相应的文件配套，如生产检验记录。
使用的关键准则是什么？ M&M （测量/评估）
主要人员：车间主任、生产主管、操作工人、检验员 支持人员：质量、销售、采购、人力资源、IT、维修 （1、职责和权限 2、能力准则 3、上岗/培训记录 4、人 身安全 5、对方针目标的理解）
输 入 I1、顾客的时间计划/交付期； 2、顾客的要求； 3、法律法规要求 4、质量管理体系要求
过程分析乌龟图
使用什么? With What （该过程需要什么材料/设备/资源）
1、工厂和机器；2、工装、夹具；3、监视和测 量设备；4、包装/标识；5、车间清洁；6、顾客 财产；7、过程中材料运输；8、过程所需原材料 ； 9、公用设施（如水电气等）
由谁实施？ Who? (包括过程所有人和协助实施人) （能力/技能/知识/培训）
过程 （填写过程名称）
生产过程
如何做？ How （过程如何控制？采用的作业指导书/方法/程序？）
1、生产控制程序；2、工艺流程图及质量控制计划；3、 检验控制程序；4、各种作业指导书；5、生产记录控制程 序；6、首件检验程序；7、不合格品控制程序；8、数据 分析和使用管理程序；9、产品搬运、储存、包装与保护 管理程序；10、设备维护保养程序。
1、产品合格率和交付及时率； 2、过程能力评价； 3、不良质量成本； 4、顾客满意度； 5、其它组织定义的目标 6、数据分析和持续改进；7、过程审核