批准
2.正常工作时间
3.安全操作、检查电 路
审 核 （签名）： 异常情况记录 ：（在表中以“ X ” 标识）
符号意义： √=每天保养；□=每周保养；◇=每月保养。
使用部门：生产部
保养人：
Doc No.: D-4003
设备名称
定置车间 维修 内容
车间主任 更换 部件 维修人 验收 记录
验收人
设备检修记录
年度 CCC 标志使用情况一览表
型号
使用日期 数量（个）
备注
∑
统计人：
审核：
No.：D-2005
供方评定表
供方名称
供方地址
联系方式
主要客户
主要产品
评定项目
质量：产品认证 和质量体系状况 价格
交货期
服务
代理 分销 评定
主要客户
产品名称
主要 代销 产品
联系人
VS No.:
法人代表
邮政编码
职工数
人
注册资金
设备名称及型号规格
日期 : 201
设备一览表
No.:
价格 ( 元 ) 验收日期 使用部门 放置地点
备
注
审核：
日期：
Doc No.：D-4001
201 1 年度 No. 设备编号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 说明 ：
设备定期保养计划
设备编号 维修等级
设备型号 维修日期
维修负责人
设备负责人
维修 结果
日期
设备负责人
日期
Doc. No. : D-4004
设备名称 定置车间 维修 内容
车间主任 更换 部件 维修人 验收 记录
验收人
设备检修记录
设备编号 维修等级
设备型号 维修日期
维修负责人
设备负责人
维修 结果
日期
设备负责人
日期
Doc. No. : D-4004
部门主管：
申购：
制单：
订购单
Doc. No. : D-3004
申购部门_生产部
201 年 月 日
编 号
品名
规格
单 位
数量
单价
金额
质量要求
万千百十元角分
申购原因及用途
领导审批：
部门主管：
申购：
制单：
标识卡
物料状态 □ 来料 □ 半成品 □ 成品
物料名称 批量 检态 待检
免检
型号规格 批次
合 格 不合格
型号规格 批次
合 格 不合格
让步
检验员
说明（不符描述）
检验日
No.：D –3005
标识卡
物料状态 □ 来料
物料名称 批量 检态 待检
免检
检验员
说明（主要不符 描述，等）
检验日
□ 半成品 □ 成品 型号规格
批次 合 格 不合格 让 步
No.：D –3005
标识卡
物料状态 □ 来料 □ 半成品 □ 成品
质量记录清单
Page：
记录编号
版 本
编制部门
编制 日期
保存 期限
备 注
23 24 编制：
日期： 年 月 日
Doc. No.：D-2014
20
序号 使用人 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
设备名称及 型号规格
FSP No.:
保养、计划内 容
保养时间
保养单位
编制：
审核：
批准：
Doc.: D-4002
设备维护保养记录表
设备编号： 项目、内容
1.清洁
设备名称：
年度 ：201
BOF No.：
频率
日 月
0000000001111111111222222222233 1234567890123456789012345678901
29
30
31
记录 :
审核 :
Doc. No. : D-4005
机器名称：
机器型号 规格 / 品牌
老化时间
故障时间
老化记录表
故障现象
No.： 故障台数 备 注
统计: 1. 故障率 : F = 故障台数 / 该批数量 =
/
=
%.
2. 结论 : ◇ 正常
◇ 不正常 。 ---主要问题处理如下：
编制 :
审核 :
评定 情 况
评级 评定人
规格型号
生产厂家
人数 质量水平
人 备注
样品检 验/验 证状况
评定组总评意见（是否列入供方名录）：
确认人：
日期：
年度复评记录 年度，是否列入供方名录： 年度，是否列入供方名录：
质量负责人：
批准： 批准：
日期：
日期： 日期：
年度，是否列入供方名录：
批准：
日期：
Doc. No. : D-3001
订单号
产品名
No.： 型号规格
报检日期
报验数
供方
检验标准 样本数量 检验项目 检验项目序号
产品批号
供方签名
Cr(Ac/Re ) 质量等级
Cr A B
A(Ac/Re)
检测(验证)记录
B(Ac/R e)
不合格 数量
备注
汇总：合格率 =
%
备注：
抽检结论：○合格 格
○不合
检验员：
审核：
日期：20
签 署
责任部门
供方定期考核表
No.:
型号规格
供货 批次
合格 率
质量 分
交货 期分
其它 分
总分
总评 √或
×
备注
编制:
审核:
批准 :
日期：
Doc. No. : D-3007
订购单
Doc. No. : D-3004
申购部门_生产部
201 年 月 日
编 号
品名
规格
单 位
数量
单价
金额
质量要求
万千百十元角分
申购原因及用途
领导审批：
Doc. No.: D-1002
部门：
No 类 .别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
文件和资料最新状况一览表
文件名称
文件编号
版 生效
更改记录
备注
本 日期 1st 2nd 3rd
22 23
编制:
日期 : 201 年
月
日 Doc. No.: D-2011
序 培训主题内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
编制:
审核:
201 年度培训计划
培训教材
时 间 课时
培训对象
培训教师 备 注
批准:
日期:201 年 月 日
Doc. No.：D-1001
培训考核记录
201 年 月 日TA NBiblioteka .：培训题目内容提要
授课人
课时
培训方式 考核方式
不 合 意见
格 批 技术部门
申 请 意见
处 理 品管部门
评 审 意见
程 序 处 理 结 ○退货; ○拣用; ○让步接收 ; ○返工; ○返修; ○
论
报废; ○其他:
注：合格率 η= (NS - NA - NB)/ NS *100%。
Doc No.: D-3006
No. 设备编号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 编制：
测量地点 ：
温度(?0 C) 290
286
280-
274
温度和比重记录表 （不用该表）
时间 ：201 年
月份
T / C N o. :
比重 ( g / cm3 ) 0. 80 备注: ×-温 度；?-比重 超出范围用红 色标识，并标数 值。
270 上午 日期 t：01
温度(?0 C) 290
286
下午 上午 下午 上午
培训时间
人数
记录人
培训签到/成绩表
编号 签 到 成绩 编号 签 到 成绩 编号 签 到
1
17
33
2
18
34
3
19
35
4
20
36
5
21
37
6
22
38
7
23
39
8
24
40
9
25
41
10
26
42
11
27
43
12
28
44
13
29
45
14
30
46
15
31
47
16
32
48
效果 分析
分析 人
成绩
确认 人/ 日期
故障分类: M=材 料; N=人为; F= 设备; T=其他.
No. : D –4008
XX
首件一致性检验报告
№T
产品名称
生产日期
型号规格
编号/批号
申请人
样品数量
台
生产单位
抽样基数
台
检验地点
检验日期 201 年 月 日
检验依据 与型式试验报告一致：结构，关键件清单以及作业指导书。
检验
结论
备 注 1. “×”表示不符合标准要求，“√” 表示符合标准要求。