项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
3,765,716.0 8
3,8 4,093,701.6
100.00
3.30 107,611.09
2.63
115,168.28
3.06 142,481.21
3.74 142,742.71
3.49
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为2,936,100.13万元，与2018年的3,050,210.98万元 相比有所下降，下降3.74%。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
4.05 142,742.71
3.52
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
营业税金及附加
110,449.13
3.25 110,102.39
山煤国际2019年经营成果报告
3.13 75,855.45
1.87
2、总成本变化情况及原因分析
山煤国际2019年成本费用总额为3,393,913.49万元，与2018年的 3,519,379.81万元相比有所下降，下降3.57%。以下项目的变动使总成本 增加：销售费用增加67,519.71万元，管理费用增加11,642.44万元，营业 税金及附加增加346.74万元，共计增加79,508.88万元；以下项目的变动 使总成本减少：财务费用减少27,312.93万元，资产减值损失减少63,551.43 万元，营业成本减少114,110.84万元，共计减少204,975.21万元。增加项 与减少项相抵，使总成本下降125,466.33万元。
山煤国际2019年经营成果报告
3、投资收益 2019年投资收益为10,972.51万元，与2018年的282.31万元相比成倍 增长，增长37.87倍。
4、营业外利润
2019年营业外利润为负25,503.95万元，与2018年负47,765.47万元 相比亏损有较大幅度减少，减少46.61个百分点。
项目名称
成本费用总额
营业成本 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
3,393,913.4 9
3,519,379.8 100.00
1
4,054,992.8 100.00
4
100.00
2,936,100.1 3
0
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
营业利润 投资收益 营业外利润
山煤国际2019年经营成果报告
277,360.47
-3.5 287,407.16
37.02 209,749.71
0
10,972.51 3,786.68
282.31
-99.83 170,431.38
0
-25,503.95
46.61 -47,765.47 -234.25 -14,290.27
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为 3,765,716.08万元，比2018年的3,814,277.02万元下降1.27%，营业成本 为2,936,100.13万元，比2018年的3,050,210.98万元下降3.74%，营业收 入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业经 营业务盈利能力提高。
项目名称 内部资料，妥善保管
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
2017年 第5页 共9页
营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
19.1 7.37 7.42 8.02 15.51
山煤国际2019年经营成果报告
17.15 7.54 6.81 8.11
2,936,100.1 3
3,050,210.9 77.97
8
3,502,538.2 79.97
2
85.56
110,449.13
2.93 110,102.39
2.89 75,855.45
1.85
101,829.43
2.70 34,309.72
0.90 30,252.36
0.74
137,526.79
3.65 125,884.35
3,050,210.9 86.51
8
3,502,538.2 86.67
2
86.38
101,829.43
3.00 34,309.72
0.97 30,252.36
0.75
137,526.79
4.05 125,884.35
3.58 107,611.09
2.65
115,168.28
3.39 142,481.21
山煤国际2019年经营成果报告
山煤国际2019年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为251,856.53万元，与2018年的239,641.69万元相 比有所增长，增长5.10%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利 基础比较可靠。
2、营业利润
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
山煤国际2019年经营成果报告
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 山煤国际2019年的营业利润率为7.37%，总资产报酬率为8.02%，净 资产收益率为15.51%，成本费用利润率为7.41%。企业实际投入到企业自 身经营业务的资产为3,864,894.61万元，经营资产的收益率为7.18%，而 对外投资的收益率为44.25%。
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年山煤国际成本费用总额为3,393,913.49万元，其中：营业成本 为2,936,100.13万元，占成本总额的86.51%；销售费用为101,829.43万元， 占成本总额的3%；管理费用为137,526.79万元，占成本总额的4.05%；财 务费用为115,168.28万元，占成本总额的3.39%；营业税金及附加为 110,449.13万元，占成本总额的3.25%。
项目名称 营业收入 实现利润
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
3,765,716.0
3,814,277.0
-1.27
-6.83 4,093,701.6
0
8
2
251,856.53
5.1 239,641.69
22.6 195,459.44