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差旅费管理制度
第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，根据《茂名市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》（茂财行〔2015〕245号）文件精神和公司实际情况，制定本制度。

第二条差旅费开支的范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第一部分城市间交通费
第三条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐飞机、火车、轮船、等交通工具所发生的费用。

第四条城市间交通费在规定标准内凭据报销。

第五条出差人员要按照规定乘坐不高于规定等级的交通工具。

乘坐超规定等级交通工具的，超支部分自理。

出差人员乘坐交通工具的等级标准表
第二部分住宿费
第六条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）所发生的房租费用。

第七条出差人员住宿费在规定标准内凭据报销。

无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。

第八条出差到省城或地级市一般应住宿在社会上三星级（或以下）的宾馆、饭店。

出差人员住宿费标准上限为：总经理或分管领导每人每天600元，部门经理或负责人每人每天300元，其余人员每人每天150元。

酒店或住宿登记标准表
第三部分伙食补助费和公杂费
第九条伙食补助费是指对工作人员因公出差期间伙食费用给予的适当补偿，按出差自然（日历）天数实行定额包干，省内省外同一标准，每人每天100元。

第十条公杂费用于补助出差人短程交通、文印传真、长途固话等支出，按出差自然（日历）天数、省内省外同一标准，每人每天50元。

第十一条出差人员的公杂费实行定额包干，按出差天数进行补助发放。

第四部分报销管理
第十二条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

其中：
（一）城市间交通费按乘坐交通工具等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

（二）住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

（三）伙食补助费和公杂费按规定标准发放补助。

第十三条差旅费报销时应当提供出差报告单、机票、车船票、住宿费发票等凭证。

第十四条出差人员差旅活动结束后，7天内到财务部及时办理报销手续。