10.3持续
改进
♦公司的持续
改进有哪些？
受审核部门
管理部
审核日期
审核员
审核准则
IS014001:2015、体系文件、适用法律法规
符合说明
O”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“X”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证
据及方法
审核记录
审核发
现
5.3组织的
岗位、职责
和权限
♦本部门的职
涉及条款
审核内容、证
据及方法
审核记录
审核发
现
围
么，物理边界
是什么？
4.4环境管
理体系
♦所需的过程
和相互作用是
什么？
5.1领导作
用与承诺
♦领导的作业
和承诺通过什
么方式来实现5.2环境方源自针♦环境方针是什么？怎么得
到制定、传递
受审核部门
管理层审核日期审核员
审核准则
IS014001:2015、体系文件、适用法律法规
管理部审核日期审核员
审核准则
IS014001:2015、体系文件、适用法律法规
符合说明
O”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“X”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证
据及方法
审核记录
审核发
现
什么？
742内部信
息交流
♦内部信息交
流的主要内容
有哪些？
743外部信
息交流
♦外部信息的
交流有哪些？
IS014001-2015内审检查表
受审核部门
管理层审核日期审核员
审核准则
IS014001:2015、体系文件、适用法律法规
符合说明
O”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“x”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证
据及方法
审核记录
审核发
现
4.1理解组
织及其所处
的环境
♦内部环境有 哪些？
应采取什么措
受审核部门
管理层审核日期审核员
审核准则
IS014001:2015、体系文件、适用法律法规
符合说明
O”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“X”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证
据及方法
审核记录
审核发
现
施
施？建立了哪 些文件来进
行？目前的不
符合有哪些并
采取了哪些措
施？
7.5.1总则
♦文件化的信 息有哪些，并 如何进行管理
的？
7.5.2创建和
♦创建和更新
受审核部门
管理部审核日期审核员
审核准则
IS014001:2015、体系文件、适用法律法规
符合说明
O”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“X”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证
据及方法
审核记录
符合说明
O”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“X”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证
据及方法
审核记录
审核发
现
么？制定了哪 些应急预案？ 有否进行了演 练
9.1.1总贝U
♦怎么进行监 测，监测哪些 内容？
9.1.2合规性
评价
♦怎么进行了 合规性评价
的？
审核发
现
更新
应考虑什么？
7.5.3文件化
信息的控制
♦文件化的信 息控制的目的 是什么，如何 进行控制的？
8.1运行策
划和控制
♦运行和控制 要注意哪些内 容？本部门是 怎么控制的
8.2应急准
备和响应
♦制定应急预
案的目的是什
受审核部门
管理部审核日期审核员
审核准则
IS014001:2015、体系文件、适用法律法规
责是什么？
6.1.1总贝U
♦策划体系时 应考虑什么？ 环境因素、合 规义务等风险 和机遇的目
的？
6.1.2环境因
素
♦环境因素应 考虑什么？识 别的方法有哪
受审核部门
管理部审核日期审核员
审核准则
IS014001:2015、体系文件、适用法律法规
符合说明
O”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“X”重大不符合※不符时记入证据、事实。
♦外部环境有
哪些？
4.2理解相
关方的需求
和期望
♦相关方有哪
些？
♦需求又有哪
些？
4.3确定环
境体系的范
♦公司的环境
体系范围是什
受审核部门
管理层审核日期审核员
审核准则
IS014001:2015、体系文件、适用法律法规
符合说明
O”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“X”重大不符合※不符时记入证据、事实。
符合说明
O”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“X”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证
据及方法
审核记录
审核发
现
和实现？
9.2内部审
核
♦内审的流程
和要求有哪
些？
9.3管理评
审
♦管理评审怎
么策划，策划
哪些内容？
10.1总则
♦通过什么途
径来进行改进
10.2不符
合和纠正措
♦发生不符合
符合说明
O”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“X”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证
据及方法
审核记录
审核发
现
7.1资源
♦确保资源的
范围有哪些？
7.2能力
♦采取什么措 施保证能力满 足体系运行的
需要？
7.3意识
♦需要人员意
识到哪些内
容？
7.4.1总则
♦策划信息交
流时需要考虑
受审核部门
涉及条款
审核内容、证
据及方法
审核记录
审核发
现
些？
6.1.3合规义
务
♦如何确定合
规义务？
6.1.4措施的
策划
♦策划的内容
有哪些？
6.2.1环境目
标
♦制定环境目
标应考虑什
么？
6.2.2实现环
境目标措施
的策划
♦策划的环境
目标是要体系
哪些内容？
受审核部门
管理部审核日期审核员
审核准则
IS014001:2015、体系文件、适用法律法规