外勤管理制度
一、目的
为了规范公司的外勤事务管理和外勤员工的报销手续、标准，特制定本制度。

二、范围
适用于除销售部以外的其他部门。

三、定义
1、《外勤报告》适用于售后服务、考察供应商、技术交流、参加培训等外勤事务的工作记录；
2、《工作日志》适用于用户现场安装调试的工作记录；
3、市内交通指到达外勤目的地后产生的交通费用，包括公共汽车、摩托车、的士费用等。

四、具体内容
（一）外勤管理流程及注意事项
1、公司员工接到外勤指令后，需认真填写《外勤通知单》，并请部门经理/主管审核批准。

员工
需持有部门经理/主管审批的《外勤通知单》方可执行外勤事务。

2、部门经理/主管接到外勤指令后，预计执行外勤事务时间超过 1 天的，需认真填写《外勤通知
单》，并呈报总经办审核批准后方可执行外勤事务。

3、生产部、售后服务部、电气工程部外勤工作人员在执行外勤事务时，必需随身携带涉及工作
的上岗证（例如电焊证、电工证等），还需穿工作服、佩带胸卡，言行稳妥、举止大方，处处体现良好的形象并维护公司的利益。

其他部门员工在执行外勤事务时，可不穿工作服，穿戴要整洁大方。

4、外勤工作人员在执行外勤事务时，要严格遵守客户单位的各项规章制度，与客户交流要谦
虚、耐心、不卑不亢，详细记录客户提出的宝贵意见。

5、外勤工作人员执行完外勤事务后，应及时赶回公司并向部门经理/主管详细汇报相关情况，外
勤事务时间超过 1 天的，外勤工作人员需向部门经理/主管递交详细的《外勤报告》或《工作日志》。

对于多人同时执行外勤任务时，不同部门的外勤负责人需向其部门经理/主管递交详细的《外勤报告》或《工作日志》。

6、外勤产生的非市内交通费用，原则上以公共交通为主要交通工具（6 小时以上长途火车可报
销普通硬卧，飞机、动车卧铺、一等座需提前申请），对于特殊情况需要乘坐的士的，需提前电话请示部门经理/主管，在征得部门经理/主管同意后方可乘坐，在回到公司报销费用时需在的士票背面写明原因、签字，部门经理/主管在的士票背面签字方可报销；其它不报。

对于乘坐 6 小时以上长途
火车没有买到硬卧车票或没有购买硬卧车票的，在报销外勤费用时，公司将按照实际车票价（普通硬坐或无坐票）的 80%给予额外补助。

7、报销长途客车凭电脑票报销。

确实无电脑票区间发生交通费用，须请示本部门领导经同意确认后方可报销，在报销时须在票面注明发车及到达地点、日期、去哪个单位，否则不予报销。

（二）外勤补助相关费用标准
1、部门经理（含副经理）
部门经理级出外勤需住宿的，公司给予一次性市内交通、住宿、生活及电话补贴 180 元/天，市内交通、住宿、生活及电话补贴以天为跨度计算，如因在交通工具上过夜而不需住宿的自然日按以上标准的一半执行。

如当天往返不需在外住宿的，市内交通费实报实销，公司不再给予补助。

2、部门主管
部门主管级出外勤需住宿的，公司给予一次性市内交通、住宿、生活及电话补贴 160 元/天，市内交通、住宿、生活及电话补贴以天为跨度计算，如因在交通工具上过夜而不需住宿的自然日按以上标准的一半执行。

如当天往返不需在外住宿的，市内交通费实报实销，公司不再给予补助。

3、技术工程师（包含电气工程师、机械工程师）
技术工程师出外勤需住宿的，公司给予一次性市内交通、住宿、生活及电话补贴 150 元/天，市内交通、住宿、生活及电话补贴以天为跨度计算，如因在交通工具上而不需住宿的自然日按以上标准的一半执行。

如当天往返不需在外住宿的，市内交通费实报实销，公司不再给予补助。

4、部门班组长、电工
部门班组长、电工等出外勤需在外住宿的，公司给予一次性市内交通、住宿、生活及电话补贴，市内交通、住宿、生活及电话补贴以天为跨度计算，按照单人出差 110 元/天，两人及以上同时出差90 元/天标准执行，如因在交通工具上过夜而不需住宿的自然日按以上标准的一半执行。

外勤出差回到公司驻地的当天，到达时间超过中午13点的，给予以上标准一半的补助。

如遇外勤时间超过 4小时但不需在外住宿的，市内交通费实报实销，公司给予发放生活补助，按 20 元/天执行。

备注：安装调试期间指定的小组负责人按班组长补助待遇执行。

5、普通员工
普通员工外勤需在外住宿的，公司给予一次性市内交通、住宿和生活补贴，市内交通、住宿和生活补贴以天为跨度计算，按照单人出差 90 元/天，两人及以上同时出差 70 元/天标准执行，如因在交通工具上过夜而不需住宿的自然日按以上标准的一半执行。

外勤出差回到公司驻地的当天，到达时间超过中午13点的，给予以上标准一半的补助。

如遇外勤时间超过 4 小时但不需在外住宿的，市
内交通费实报实销，公司给予发放生活补助，按 20 元/天执行。

生产部发货押车人员因在交通工具上住宿的，按全天补助津贴。

（三）外勤报销
1、普通员工
（1）普通员工外勤报销时，需认真填写《出差报销单》，粘贴好各种票据，并附上《外勤通知单》。

外勤事务时间超过 1 天的，外勤员工需向部门经理/主管递交详细的《外勤报告》或《工作日志》。

对于多人同时执行外勤任务时，不同部门的外勤负责人需向其部门经理/主管递交详细的《外勤报告》或《工作日志》。

（2）部门经理/主管要认真审核部门员工递交的《出差报销单》，对于不实或不符合本规定要求的报销费用要及时予以纠正，对无《外勤通知单》、《外勤报告》或《工作日志》的不得批准报销。

（3）经部门经理/主管审核合格并签字的《出差报销单》交给财务后，由出纳进行复审。

复审合格的及时报财务主管批准，经总经理审批后予以报销。

2、部门经理/主管
（1）部门经理/主管外勤时间 1 天以内，需认真填写《出差报销单》，粘贴好各种票据，呈报总经办责任人审核。

（2）部门经理/主管外勤时间超过 1 天的报销，需递交粘贴好的《出差报销单》、《外勤通知单》、《外勤报告》或《工作日志》给总经办责任人审核。

注:《外勤报告》或《工作日志》最迟于外勤回公司后的次日呈送。

（3）总经办责任人要认真审核《出差报销单》，对不实或不符合本规定要求的报销要及时予以纠正，对外勤时间超过 1 天的无《外勤通知单》、《外勤报告》或《工作日志》的不得批准报销。

（4）经总经办责任人审核合格并签字的《出差报销单》交给财务后，由出纳进行复审，复审合格的及时报总经理审批后予以报销。

3、财务主管/出纳要认真复审相关票据。

对符合报销要求、手续齐全、票据规范的外勤事务应及
时办理报销手续；对相关不符合报销要求、手续不齐全、票据不规范的外勤事务，应及时退回。

五、执行日期：以上规定自2014年5月1日起执行。

六、记录表单：
《外勤通知单》
《工作日志》。