人员伤亡经济损失
采区
3
6
15
270
B
橙色
每班检查、必须放置在安全位置
有效，需要动态管理
√
√
√
√
5
未及时处理残炮及盲炮
人员伤亡经济损失
采区
3
6
15
270
B
橙色
严格按照爆破规程操作，采用高压水冲洗
有效，需要动态管理
√
√
√
√
6
无证进行爆破作业
人员伤亡经济损失
采区
3
6
15
270
B
橙色
必须持证上岗、加强安全培训
作
业
照明线路
触电
电缆、电线破损未及时处理
人员伤亡经济损失
采区
3
3
7
63
D
蓝色
勤检查、规范整改
有效，需要动态管理
√
√
6
凿岩机操作
机械伤害
启动设备时操作人员姿势不对
人身伤害
采区
3
3
7
63
D
蓝色
严格执行操作规程、操作培训
有效，需要动态管理
√
√
7
钻孔作业
爆炸
残孔未清理干净误打造成爆炸
人身伤害
采区
6
2
15
180
采区
6
3
7
126
C
黄色
禁止单人作业，加强日常巡查、严格考核
有效，需要动态管理
√
√
10
用金属物品代替木炮棍
人员伤亡经济损失
采区
3
6
7
126
C
黄色
严格按照爆破规程操作，禁止用金属物品代替木炮棍。
有效，需要动态管理
√
√
11
放炮时无警戒
人员伤亡经济损失
采区
6
3
7
126
C
黄色
杜绝不警戒放炮，强制改正，确保安全爆破
有效，需要动态管理
√
√
√
√
15
浮石排除不彻底
人员伤亡经济损失
采区
3
6
15
270
B
橙色
浮石排险必须彻底，保证作业安全
有效，需要动态管理
√
√
√
√
2
爆破器材周围有易燃物、烟火
人员伤亡经济损失
采区
3
6
15
270
B
橙色
严禁爆破器材附近有烟火严格考核，悬挂禁止烟火标识
有效，需要动态管理
√
√
√
√
3
未及时清退剩余爆破器材
人员伤亡经济损失
采区
6
3
7
126
C
黄色
严格按照爆破规程操作，及时清退，保证安全
有效，需要动态管理
√
√
4
炸药暂存箱存放位置不安全
安全风险分级管控表
序号
设备设施/作业活动
风险辨识
初始安全风险分析
安全风险评价
控制措施
四级控制
危害因素
识别
可能导致事故典型
主要原因
事故
后果
影响
范围
L
E
C
D
风险等级
现有控制措施
措施有效性
矿
车间
班组
岗位
一、各岗位通用安全风险
1
岗前安检
酗酒
其它伤害
未按照规定，岗前或岗中饮酒
人身伤害
车间
作业区
3
6
3
54
D
蓝色
岗前检查，严禁作业
有效，需要动态管理
√
√
2
岗前安检
身体缺陷
心理异常
其它伤害
职工健康或生理状态不佳
人身伤害
车间
作业区
1
6
3
18
D
蓝色
岗前检查、询问，严禁作业
有效，需要动态管理
√
√
3
岗前安检
劳动防护用品不合格
其它伤害
职工健康或生理状态不佳
人身伤害
车间
作业区
1
6
3
18
D
蓝色
岗前检查、询问，严禁作业
有效，需要动态管理
序号
设备设施/作业活动
风险辨识
初始安全风险分析
安全风险评价
控制措施
四级控制
危害因素
识别
可能导致事故典型
主要原因
事故
后果
影响
范围
L
E
C
D
风险等级
现有控制措施
措施有效性
矿
车间
班组
岗位
二、开拓、采矿系统
1
爆
破
作
业
爆
破
器
材
管
理
爆
炸
爆破器材混运、混放
人员伤亡经济损失
采区
3
6
15
270
B
橙色
加强检查、严格考核，严禁爆破器材混运、混放
√
√
二、开拓、采矿系统
1
巷道施工
未按设计进行巷道施工
巷道坍塌
未按设计规格进行巷道施工导致失稳
人员伤亡经济损失
采区
0.2
6
40
48
D
蓝色
加强监控，严格检查、测量
有效，需要动态管理
√
√
2
架设照明、通讯线路
触电
工作人员没按规程操作造成人身伤害
人员伤亡经济损失
采区
1
6
7
42
D
蓝色
严格执行操作规程、操作培训、现场监督
有效，需要动态管理
√
√
√
√
7
未在规定时间内放炮
人员伤亡经济损失
采区
3
6
15
270
B
橙色
严格按照爆破规程操作，严禁在未规定时间内放炮
有效，需要动态管理
√
√
√
√
8
摔、掷爆破器材
人员伤亡经济损失
采区
3
6
7
126
C
黄色
严格按照爆破规程操作，必须轻拿轻放
有效，需要动态管理
√
√
9
一人作业或一人装药
人员伤亡经济损失
B
橙色
按规程处理盲炮后作业
有效，需要动态管理
√
√
√
√
8
物体打击
抛掷工具、物品
人身伤害
采区
3
6
7
126
C
黄色
按规定作业，严禁抛掷工具、物品
有效，需要动态管理
√
√
9
中毒窒息
炮烟未排净进入作业面业
人身伤害
采区
6
3
3
54
D
蓝色
开启局扇通风，禁止在炮烟未排净进入作业面
有效，需要动态管理
√
√
安全风险分级管控表
序号
3
36
D
蓝色
禁止单人作业，做到互保联保，加强巡查、严格考核
有效，需要动态管理
√
√
14
作业区域照明不足
人员伤亡经济损失
采区
6
2
3
36
D
蓝色
及时补充，照明到位后作业
有效，需要动态管理
√
√
15
作业顺序不对
人员伤亡经济损失
采区
6
2
3
36
D
蓝色
禁止未按照作业顺序作业、严格考核、加强培训
有效，需要动态管理
√
√
安全风险分级管控表
有效，需要动态管理
伤亡经济损失
采区
3
3
15
135
C
严格按照爆破规程操作，遵守禁烟、
有效，需要动态管理
√
√
黄色
火规定
安全风险分级管控表
序号
设备设施/作业活动
风险辨识
初始安全风险分析
安全风险评价
控制措施
四级控制
危害因素
识别
可能导致事故典型
主要原因
事故
后果
影响
范围
L
E
C
D
风险等级
现有控制措施
措施有效性
矿
车间
班组
岗位
二、开拓、采矿系统
13
爆
破
作
业
作
业
区
机械伤害
机械裸露运行部分无防护罩
人员伤亡经济损失
采区
1
3
7
21
D
蓝色
加强巡查，加安防护罩
有效，需要动态管理
√
√
14
冒顶片帮
岩石节理发育，顶板不稳固
人员伤亡经济损失
采区
3
6
15
270
B
橙色
作业前仔细观察顶板及围岩情况，除险情后作业
设备设施/作业活动
风险辨识
初始安全风险分析
安全风险评价
控制措施
四级控制
危害因素
识别
可能导致事故典型
主要原因
事故
后果
影响
范围
L
E
C
D
风险等级
现有控制措施
措施有效性
矿
车间
班组
岗位
二、开拓、采矿系统
10
凿
岩
作
业