2020年度管理评审资料
1.管理评审输入材料
2.管理评审计划
3.管理评审会议记录、
4.管理评审报告
5.管理评审输出验证
管理评审计划
Q/JL- 21
管理评审会议记录
Q/JL- 24
管理评审报告
编制：审批： 2020年05月10日
管理评审改进措施及实施情况培训记录表
会议签到表
Q/JL- 16 2020年05月 15日
五金部、CNC一部管理评审输入材料
我公司实施《管理手册》及《程序文件》以来，五金部、CNC一部按体系要求对相关工作做出了具体要求并付诸实施。

首先，对公司现有的体系进行初始评审，找出与标准的差距，进而组织相关人员对公司的内外部环境进行了全面，系统的辨识，运行中，人员均能自觉按照管理职责进行业务管理，并几次组织有关人员大检查，严格按程序文件作为管理的手段进行生产管理，推动了体系良性运行，为保证目标的实现奠定了基础。

通过几个月的运行，我们认为基本形成了自我发现、自我改进的良性循环，但因公司体系运行时间较短，对体系具体要求理解不深，工作不够细致，难免存在一定的问题，因此在今后工作中予以改正。

1、管理目标完成情况
今年初，公司制定了相应的质量管理目标。

我部门认为，质量管理目标均符合要求。

2、生产情况
自公司正式实施质理管理体系以来，我部门按体系文件要求，与销售密切配合，加强沟通，对每批订单积极参与评审，确保能满足顾客的需要，对销售的订单，本着科学安排，紧催进度，保证质量的方针，基本上保质保量完成各项生产订单。

3、本部门资源及改进建议
建议加强业务部门与五金部、CNC一部的沟通，以免出现误单现象，给企业造成不必要的损失。

五金部、CNC一部
2020年05月 8日
副总经理评审输入材料
通过前一段时间ISO9001的贯彻实行，使我们对公司的管理方针方针和程序文件有了更深入的理解，质量意识有了明显的提高，管理体系运行慢慢步入正规，从而推动了质量管理体系的正常运行。

1.认真学习，贯彻落实管理手册和程序文件，其精神实质。

我们根据管理手册的程序的要求，认真组织本科室人员进行并学习，熟悉管理手册和程序文件基本内容知识领会其精神实质，从而提高全部室人员质量管理意识，增强质量责任心，在实际工作中加以应用，同时我们还建立健全了质量管理体系及责任目标，建立了质量管理方案在其中，分工明确，责任到人，从而调动部科室人员积极性和责任感，提高了全科室人员质量管理质量，为公司质量管理体系运行打下良好的基础。

2.体系文件建立情况
按《管理手册》和《程序文件》的要求建立相关的质量文件管理制度。

根据《管理手册》和《程序文件》的要求我们建立了各类质量文件管理台帐对相关部室进行了认真的检查和监督，发现质量问题即使制定纠正预防措施，并通过有关部门进行监督落实，同时我们严格资料管理制度，对外来文件坚持随收随发，保证传递的时效性，对受控文件列入受控文件清单，实行统一管理，收发有手续，做到资料管理工作标准划、规范划，符合标准要求。

3.搞好职工培训，提高职工质量意识。

按照公司年初制定的培训计划，对全公司相关人员进行培训，掌握本工种技术要求和操作规程，经考核合格后，持证上岗。

但是有许多不足之处，也查找出许多问题，其表现如下： 1、对文件控制尽管有所提高，但对于外来文件的管理还缺乏系统性，材料的整理，各种记录不完善，不彻底。

2、各部室之间的连接步子相对滞后，上下沟通到位，使文件连接缺乏连贯性。

3、法律法规识别与适用性评价
组织了相关法律法规的识别和评价工作，短时间内查阅了大量的法律法规，同时按要求进行了适用性评价。

一次内审审后，根据认证机构开出的识别不全的不符合项，再次组织各部门讨论，分析原因和制定纠正措施，再一次展开法律法规识别和适用性评价工作。

5、培训和信息沟通情况
培训方面，公司在管理体系建立前，由咨询公司进行了大范围的标准讲解并详细说明如何建立管理体系文件。

咨询公司还进行了内审员培训和考核。

体系开始运行后，计划部组织相关人员作了系统的培训。

信息沟通方面，公司也做了不少工作。

主要有：积极和咨询公司进行交流，安排有关培训，在咨询公司的指导下编写管理体系文件、开展管理工作；培训和信息沟通方面的工作是符合要求的。

6、内审、不符合项纠正
公司已于05月08日份开展了内审工作，审核中发出的不符合项均已按要求整改。

7、绩效和法律法规符合性评价
综合以上分析：我公司整个质量管理体系已基本建立，符合标准要求，管理体系运作良好有序，资源基本满足要求，各项工作符合现行法律法规的要求，自我改进和完善的管理机制已基本形成，将在今后的工作中发挥积极的作用。

8、机构、资源配备
公司设置6个部门、基本满足体系要求，各种人员基本要求。

公司设备设施满足要求、无安全事故。

9、方针和目标
通过统计，公司目标全部实现，是适宜的有效地。

公司方针符合经营方针要求。

副总经理
2020年05月 8日
一、质量目标和环境目标
本部门的质量目标和环境目标均已实现
二、文件记录
策划了程序文件和相应的记录。

三、预防和纠正措施
内审发现的不符合经过培训整改，有培训效果验证记录。

所采取的措施是加强员工质量意识。

四、人员配置及培训
①根据各部门人员需求计划，通过报纸上发布招聘信息、收集应聘人员简历资料、初步筛选、交予各部门负责人进行面试、录用人员、办理入社手续等过程。

及时把人员补充到位。

②新员工入社后进行三级教育，讲解安全知识、就业规则等
五、内审工作的开展和整改情况及合规性评价
2020.05．8日进行了质量体系的内审工作，共有1个不符合。

均已按要求进行纠正和采取纠正措施，措施实施有效。

内审表明公司体系符合标准，是充分且有效的。

六、基础设施新增和维护、生产环境改善的完成情况
每天对地面进行冲洗，保持干净整洁的地面，为清洁生产提供好的大环境。

七、本部门存在的问题及改进意见
1、现场人员对ISO9001体系的理解还不彻底，参与度不够深。

加强对现场人员的体系知识培训。

计划部
2020年05月 08日
采购部是负责供应商的管理过程，主要包括公司所需的原材料、辅料、零部件等物资的采购以，保证所购物资符合规定的质量、环境及安全方面的要求。

本部门对部门责任认识清晰，并在日常的工作中按企业的管理制度要求有序并有创新地执行。

一、认真负责抓好日常的采购工作，建立健全的采购管理制定以及合同管理制定。

严格按照程序规定的要求操作，与所有供应商签订采购协议，全年发放的采购合同按月整理归档。

并对每订单进行有效的跟踪，如期完成各订单的采购任务。

二、对各供应商进行调查、评价。

今年按计划对供应商进行走访调查。

三、对各供应商提供的产品的经济性、及时性严格控制，尽量降低采购成本。

根据不同供应商其自身的产品质量情况，我们采用了不同的执行价格，及时掌握常规原材料价格走势，多次要求供应商及时调整价格，有效控制本公司的采购成本。

四、在选择供应商时，尽量选择技术水平高、产品环保好、信誉度高的供应商。

五、加强产品各种发票的管理，拒绝接受虚假发票。

要求所有的供应商提供出厂检验报告以及各种质量合格证明。

必须同时提供国家增值税税票，否则拒绝入库。

六、严格控制采购物资的质量，对不合格物资进行降级处理。

总的来说，通过质量管理体系的有效运作，充分证明该质量管理体系符合公司实际情况，能充分的规范我部的工作，是行之有效的，但今后还要在物品价格以及供货周期上下功夫，确保公司生产正常运行。

采购部：
2020.05.08
一、从质量管理的角度出发，品保部需要将质量检测和质量控制分开，现有人员能力只能满足于部分质量检测，如果人员能力配置跟不上，具体控制措施也无法实施。

二、品保部的存在就是在控制品质的同时，各部门能够降低成本，但这并不意味着只是生产出来的产品就能交付客户，从公司的角度出发，降低成本费用用于扩大利润空间是根本目的，但达到此目的的前提是优良的品质，客户满意度和客户的忠诚度即持续合作的前景，所以从此角度出发，当产品决定在我司生产开始，每个部门必须全力以赴考虑的是现有生产及资源条件下如何最大可能的达到客户满意，而并非是考虑此产品客户能否使用或以试试看的心态交付客户看看再说，甚至有交货客户不投诉就认为说产品要求不高，导致内部有控制放松思想，这样的结果最终只有一个，就是产品即合格也只能是勉强达到客户要求，如果客户要求提高合格率立即下降，投诉和退货随之而来，并造成品质的持续不稳定。

优化建议，使公司的各项业务在持续改进中，不断趋向完善。

品保部：
2020.05.08。