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采购人员培训流程

主管审批:财务审批:报销人:

内容
1
每天九点前将需要采购的货物送到店里,并负责开门。
2
配合负责人清点检查,所有采购回来的货物。
3
当日所需的青菜、鱼、豆腐等需在9:30前到货,负责确认催货。
4
协助后厨备菜(刮土豆、淮山、茄子、切水果等)。
5
用完工作餐,上市时间协助前厅上菜,并配合明档把关好每一道菜品的分量和色泽。
11
总仓配送的货品,须在每日4点半之前,按报单细则报至配送中心群。采购必须祥知配送中心所有货品,凡总仓有的货品不得外购,否则不予报销。

内容
1
供应商应在每一张原材料的单据上写清品名,数量,摘要等内容。
2
设施设备要附上发票及保修单,留财务备档。
3
所有报销单分类为原材料和日常用品,及其他费用,分类粘贴,不可用订书钉装订。
6
晚高峰后20:30与后厨对接等二天备货清单,整理好的报销单。并配合前厅收好每日营业额,至
银行存款(营业额在次日15:00之前必须存入指定账户)。
7
负责单店每月报税,领发票事宜。
8
协调与各行政部门,房东等关系。
9
了解市场行情,货比三家把控好每一道原材料的价格。
10
配合当店选购新鲜,品质好的食材。
11

内容
1
每家门店的采购备用金是壹至贰万元(视情况而定,采购备用金,开业前一周到财务部指定装修)。
2
采购报销日为每周一,三,五3 Nhomakorabea采购人员根据后厨填写的采购申请单进行采购,采购申请单必须跟采购报销单统一上报到财务部,存档保管。财务人员只可在接到统一销毁通知后,方可销毁。
4
采购回来的物品,需有负责人过称,清点,签字收货。
配合店长、经理把控好当店菜品的总毛率。
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4
标准凭证填写样板(附件1)
5
贴面单的正确方法:将每张凭证左侧边缘和上边缘对齐,用胶水固定于左上角空白处。报销面单的总金额和附单据张数内容,要与粘贴凭证一致。
附件
报销单
报销部门:三坊店2015年2月7日
项目
附单据(张)
金额
备注
冻品进货
5张
5000
督导:签名
店长:签名
前厅经理:签名
合计
5000
人民币大写:伍仟元整
7
如有发现无原材料编码,需在采购报销单的面单上体现,并及时向当店会计落实编码,加入到系统。
8
采购单据上的物品规格单位转换成以斤,包,瓶,桶为单位,备案给录单人员,采购必须祥知并备注。
9
入库数据至U盘后和报销单同时交给当店会计,采购人员确认签字,会计审核签字及营运主管审批后方可报销。
10
月结单要采购和供应商核对清楚,经过前厅就经理,店长,督导审核确认签字,和电子版数据一并在次月五号前交到财务部。
5
所有报销单的面单要由采购,经理,店长,督导签字确认方可报销。
6
签字确认后,原材料报销单交给当店录单人员录到收银系统。不需录制费用单。(原材料是指:通过加工卖给顾客的,包过卖品加工过程需用到的东西。)录制出来的单据总金额必须和采购报销单上的总金额一致。并把本次录制好的采购单用U盘拷贝出来。(注:只需本次的采购单,不是本月或其他汇总数据)
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