员工差旅费管理办法
（2012）
为保障公司员工出差期间工作和生活的基本需求，本着合理开支，规范管理的原则，结合公司经营的实际情况，制定本办法。

第一条适用范围对象。

本办法适用于公司所有在职员工。

外聘人员参照执行。

第二条出差类别。

（一）市内公出。

上班时间离开公司到杭州市区范围内办理业务。

（二）市外出差。

离开公司到杭州市区以外的地区办理业务。

（三）国（境）外出差。

离开中国大陆到国外、境外办理业务。

第三条出差审批程序。

（一）员工市内公出，应报部门经理同意，在留言板上注明外出的时间、地点、事由后外出。

（二）员工市外出差，须填写《出差申请单》，按程序报批：普通岗位的员工经部门经理审批，部门副经理以上岗位的员工经总经理或主管副总经理审批。

若因事务紧急临时无法履行书面审批手续的，可用电话等方式申报，事后应补办《出差申请单》，否则不予办理差旅费报销。

（三）员工国外出差，需经董事长批准。

第四条出差的员工凭批准的《出差申请单》向财务部预支差旅费，并将《出差申请单》交综合部办理考勤手续。

试用期人员的差旅费应由同行的正式员工代办。

第五条出差人员必须按核定期限返回公司。

如因工作需要或不可抗力导致不能按期返回的，应用电话向原审批人申请延长出差期限，否则不予办理费用报销。

第六条差旅费报销标准。

差旅费包括：交通费、住宿费、出差补贴费及其它。

（一）交通费：报销飞机票、火车票（普通岗位的员工可乘坐硬座、晚上20：00 以后连续乘车6 小时以上的硬卧及动车、高铁；副总经理及以上岗位根据需要可乘坐软座或软卧）、长途汽车票、机场往返班车票、订票手续费、经原审批人批准的退票费。

出差期间公司安排车辆的，由驾驶员按相关规定报销交通费用。

在市内公出和出差地的市区应尽量乘坐公交汽电车、地铁等公共交通工具，凭票据报销。

出租车票一般不予报销（晚上20：00 点至次日凌晨6 点仍在出差途中的可予报销市内出租车票）；其他特殊情况须经主管副总经理批准。

（二）员工乘坐飞机的条件和审批程序。

1、副总经理级以上岗位员工出差根据需要可乘坐飞机。

2、部门经理级岗位的员工出差，根据需要，可乘坐票价 6 折及以下的飞机；超过6 折的应事先经总经理或主管副总经理批准。

3、部门副经理级岗位的员工出差，根据需要，可乘坐票价 5 折及以下的
飞机；超过5 折的应事先经总经理或主管副总经理批准。

4、普通岗位的员工出差，根据需要，事先经本经部门经理批准，可乘坐票价4 折及以下的飞机；超过4 折的应事先经总经理或主管副总经理批准。

5、部门经理级及以下员工往返机场应乘坐机场班车。

6、员工出差机票由综合部按《购机票审批单》规定的程序统一订购。

（三）住宿费：按员工不同岗位等级、不同出差区域确定住宿费报销标准（见
表）
员工出差住宿费报销标准表
备注：1、出差期间未报销住宿费的，可按上述标准的40%给予补贴。

2、当晚20 : 00到次日6: 00期间持硬座火车票连续乘车超过6个小时
且无当天住宿发票的，每人每次补贴50元。

3、当晚20 : 00以后抵达出差目的地，当天的住宿费标准可上浮30%。

4、性别相同的二位员工一起出差，应合住双人房间，住宿费可按较高等级单人标准上浮40%，发票由较高等级的人员负责报销，并注明同行人。

严禁分开报销，一旦发现，即加倍扣罚当事二人多报的房费。

5、因特殊原因超出住宿费标准的，需提供书面说明，经总经理审批后方可报销。

（四）出差补贴费。

1、员工当天出差时间超过6小时的，出差补贴费标准为60元/天。

2、员工当天出差时间在3到6小时之间的，出差补贴费标准减半。

3、参加各类会议和商务活动，期间由组织方统一安排就餐的，不另报销出差补贴费。

（五）出国人员差旅费标准按国家有关规定执行，由董事长批准后报销
第七条公司不予报销的费用
（一）员工乘坐飞机另外购买的人身保险、航空保险。

（二）员工借出差之便，事前经领导批准就近探亲访友、游览等绕道而产生的交通费、住宿费、出差补贴费等。

（三）其它有关规定不予开支的费用。

第八条有下列情形的，需事先经有关领导批准，方可报销相关费用。

（一）因领导临时指派紧急出差，而乘坐非规定的交通工具，需经部门经理审核，总经理或主管副总经理批准。

（二）因陪同重要客户或上级领导出差，而乘坐非规定的交通工具，需经部门经理审核，总经理或主管副总经理批准。

第九条出差人员返回公司后，应于1 周内办理报销手续；特殊情况需提出书面申请并报主管副总经理审核，总经理批准。

第十条在上次差旅费借款未结清之前，不得借支下一次差旅费。

第十一条本办法由综合部管理并负责解释。

第十二条本办法自颁布之日起施行。