03
工作中的优点及存在的不足
工作中的优点及存在的不足
优点： 不足：
总经办，安环部，人力资源部的的整 合简化了公司内部的工作流程。
综合办
管理制度不完善，体系文件缺少，例如：劳动 合同管理制度、人事档案管理制度，劳动纠纷 争议处理办法等。
优点：
工作中严格遵守工作流程制度，工 作认真仔细。
不足：
财务部
策划与设计（体 系范围、产品特 点、组织架构、 厂房规模。设施、 设备、管理和操 作人员资格等）。
调整组织机构， 配备资源（建立 质量责任制、软 硬件资源准备 等）。
第二阶段 质量体系文件的编制
1.编制时机：体系文件一般应在第一阶段工作完成后才正式制定，必 要时也可交叉进行。如果前期工作不做，直接编制体系文件就容易产 生系统性、整体性不强，以及脱离实际等弊病。
全等问题进行协调
第四阶段 质量体系的评审与审核 ：目的是验证和确认体系文件的适用性和有效性
A
评审阶段-关注适用性-多有管理层参与
1）规定的质量方针和质量目标是否可行 2）体系文件是否覆盖所有主要质量活动，各文件之间的接口是否清楚
3）组织结构能否满足质量体系运行的需要，各部门/分厂的质量职责是否明确
1.综合办：综合办于2018年12月正式成立，制定和出台了108项管理规定，12项
程序文件，5项工作标准，88项记录文件模板。 2.财务部：2项管理规定，2项工作标准。 3.采购部：8项管理规定，1项工作流程，25项记录文件模板。 4.仓储部：8项管理规定，4项工作流程，3项工作标准，24项记录文件模板。 5.工程部：1项管理规定。 6.品质研发部：25项管理规定，7项工作流程，52项工作标准，14项程序文件 ，
原则
根据2015版质量管理体系：质量管理原则包含7个方面：1）已顾客为关注焦点；2） 领导作用；3）全员参与；4）过程方法：5）改进；6）循证决策；7）关系管理
质量体系特点
它代表现代企业或政府机构思考如何 真正发挥质量的作用和如何最优地作
1.
它是深入细致的质量文件的基础 ； 质量体系是使公司内更为广泛的 质量活动能够得以切实管理的基 础
56项作业卡，150项记录文件模板。
7.设备部：43项管理规定，2项程序文件，2项作业卡，141项记录文件模板。 8.铸轧分厂：12项管理规定，1项工作流程，4项工作标准，6项程序文件，9项作业卡。
2018年度工作完成情况 02 体系管理工作开展情况
9.冷轧分厂：20项管理规定，14项工作标准，7项程序文件，33项工艺规程，19项
对有关质量评定标 准和验收规范为依 据，对各项工作的 质量进行检查监督。
负责技术资料的监 督、检查及收集， 做到技术质量资料 的完善与工作进度 目标的完成。
严格遵守公司财务 制度，杜绝一切不 正之风和腐败现象
质量体系本身是一份职责，是一份担当。无论怎样，也不能因此而忽略质量管理工作。要把握 好本职工作。得不到重视，便不再是不重点。
4）规定的质量记录是否能起到见证作用 5）所有职工是否养成了按体系文件操作货工作的习惯，执行情况如何，最大限 度的将组织全体员工的工作思路和行为统一起来。是质量管理体系工作的最大 难点
B
审核阶段-关注符合性、有效性-全员参与
1）组织审核组进行审核，用有广大职工参与鼓励通过试运行的实践，发现和提 出问题
铸轧质检，冷轧质检，化验班及计 量班作业卡完善，每个工作环节都 有相关的作业卡。
品质研发部
不足：
优点：
现场记录文件执行较好，无涂抹勾 画现象，制度较为全面。
设备部
体系制度执行的不到位，缺少体系制度，例如： 外购重熔铝锭、电解原铝质量标准，铸轧冷轧 质量自检缺陷判定标准，客户档案管理规定， 客户质疑处理流程，顾客满意度控制程序未执 行。
质量手册
纲领文件，表明意向及达到此目的的策略及方法
程序文件
说明由谁负责执行什么及什么情况下执行程序
质量计划/作业指导书 /操作规程/检验标准 表格/记录/分析报告/档案等
说细说明如何执行某些工作
证明已按文件执行工作的证据
第三阶段 质量体系的试运行
运行时机：文件编制完成后，质量体系
01
试运行
将进入试运行阶段
作业卡，82项记录文件模板。 10.动力分厂：33项管理规定，15项程序文件，144项记录文件模板。 11.生产管理部：21项管理规定，1项工作流程，4项工作标准，3项程序文件， 10项作业卡，128项记录文件模板。 12.销售部：1项管理规定，7项记录文件模板。 13.板带事业部：2项管理规定。 以上的详细数据全部是根据各部门/分厂所提交受控文件清单，记录文件清单 及共享文件夹统计。
体系制度不完善，体系文件缺少，例如：财务 预算管理体系、财务支票及银行承兑管理制度、 财务核算制度等。
优点：
体系制度相对很完善。
采购部
不足：
体系制度执行的不到位，有些工作未能按照部 门下发的管理制度去完成，例如：采购物资质 量评价表，原辅材料问卷调查表，供应商评价 表等。
优点：
数据，单据清晰。
仓储部
联晟公司质量管理体系工作分析会
报告人：石春玲 部 门：品质研发部
前言
Introduction 大家好！2018年已过，一年的工作已经成为历史，回顾这一年本公司
不断的完善体系管理工作，在公司以及部门领导的指导下，经过各部门/分
厂全体成员的共同努力下，最终通过质量管理体系，职业健康管理体系， 环境管理体系，基本上对公司进行系统化管理。当然，此过程中存在一些
2.明确分工：除质量手册需统一组织制订外，其他体系文件应按分工 由归口职能部门分别制订，先提出草案，再组织审核这样做有利于今 后文件的执行。
3.明确文件分级：结合部门/分厂实际情况，确定体系文件架构，明确 文件制定，编号等的原则和要求。
第二阶段 质量体系文件的编制
4.逐个落实、避免遗漏：应结合部门/分厂的质量职能分配进行。按所 选择的质量体系要求，逐个展开为各项质量活动，将质量职能分配落 实到各职能部门。
出质量决策的一种观点；
2. 3.
4.
质量体系是有计划、有步骤地把整个 公司主要质量活动按重要性顺序进行
改善的基础。
质量体系的重要性
01
02
03
04
05
提出处理意见和防 范措施，检查督促 质量整改的落实情 况，参加质量事故 的调查分析工作。
对现场出现的质量 问题负主要责任， 协助生产主要负责 人及技术负责人对 相关质量管理工作。
不足，这需要我们在以后的工作中不断的完善管理制度及工作标准。
目录页
01 02 03 04 05
2018年度体系工作概况
2018年度体系工作完成情况 工作中的优点及存在的不足 质量管理体系简介 下阶段计划与安排
01
2018年度体系工作概况
01
2018年度管理体系工作概况
质量体系管理工作是一项全新的工作，在决定开展体系管理工作前，我司就委托北京
单击添加文本标题 工作中的优点及存在的不足
优点： 不足：
现场制度文件教完善，每台设备都 备有相应的标准及作业卡，交接班 都有相关的工作记录。
冷轧分厂
体系制度执行的不到位，现场部分记录不够达标， 现场涂改不规范，现场受控文件不能及时更新， 过期文件未及时归档，作废文件未及时收回。
优点：
体系制度文件及记录文件较完善， 制度文件更新及时，现场过期文件 文件归档及时。
02
2018年度体系工作完成情况
2018年联晟公司体系工作的完成情况
联晟组织架构
01
2018年12月综合办成立，宗总签发全公司下发。人力资源部、安环部、总经理办公室合并称之为综合 办，同时装备部在上一版组织架构中取消。
2018年度工作完成情况 02 体系管理工作开展情况
2018年联晟公司制定和出台了共计567份，记录表格模板785项。下面根据各部门/ 分厂的实际情况进行分析。
质量管理体系建立的步骤
质量体系文件的编制 质量体系审核和评审
第二阶段 第一阶段 第三阶段
第四阶段
质量体系的策划与设计
质量体系的试运行
第一阶段 质量体系的策划与设立过程
人员培训，统一认识（管 理层、管理人员、作业人 员）。
组织落实，拟定计划（制定 目标）
确定质量方针，制定质量目 标（对顾客的承诺、质量承 诺）。
目的：验证质量体系文件的有效性和协 调性，发现暴露出的问题采取纠正和预
02
03
防措施，完善质量体系文件
重点工作：a.有针对性的质量体系文件进行培训。
b.应用、实践我检验真理的唯一标准。
c.收集信息，不仅是体系试运行本身的需要，也是 保证试运行成功的关键 d.改进，体系试运行中暴露出的设计不周、项目不
不足：
动力分厂
体系制度执行不到位，现场记录文件涂改不规 范，无设备管理卡。
优点：
不足：
制度文件及记录文件思维很想的及 时。
生产管理部
体系制度不完善，缺少岗位职责、体系文件缺 失，例如：计划员岗位职责，调度岗位职责等， “铝水计划”无下发流程文件，无更改措施等
优点：
支持企业体系整改工作，并且认真 对待。
销售部
不足：
体系制度不完善，体系文件缺少，例如：销售合 同管理规定、客户订单管理规定、客户投诉和抱 怨处理流程及设立相关台账、未对顾客的满意或 不满意信息进行收集并分析。
04
质量管理体系简介
挥和控制组织的管理体系。质量管理体系是组织内 部建立的、为实现质量目标所必需的、系统的质量管理模式，是组织的一项战略决 策。
改进 f.数据和信息的有效管理是提供决策
c.质量是全员的事情，人人都是质量
管理的主角
的基础，靠事实说话、靠数据说话 g.强调与客户利益的共赢，不能只讲