被检查单位：地址：检查时间：检查情况：XXXX行政执法人员,并聘请XXX有限公司专家煤矿进行检查。

执法人员向矿方出示了执法证件，告知了有关事项。

该矿采矿许可证号为，安全许可证为。

该矿为煤与瓦斯突出矿井，主采XX煤层为煤与瓦斯突出煤层，煤层瓦斯含量为XXm3/t，瓦斯压力XXMPa，XX年瓦斯鉴定结果为：相对瓦斯涌出量XX m3/t，绝对瓦斯涌出量XX m3/min，煤层不易自燃，煤尘无爆炸危险性。

矿井设计生产能力为XX万吨/年，XX年核定生产能力为XX万吨/年。

矿井采用一对底板斜井开拓，矿井现生产水平为第二水平（XX），第一水平（XX）已采完，第三水平（XX）尚未涉及。

设有主、副井各一个，南一、南二、北一、北二四个风井，采用分区对角式通风，通风方法为机械抽出式。

矿井水文地质条件中等，矿井一般涌水量75 m3/h，最大涌水量115 m3/h，属。

矿井现有21、22、23、24等4个采区，布置有2165-2采面、2265-1采面、1165-2N准备采面、2461-1风巷、236-150m北石门北抽采巷等5个采、掘工作面，以及216-150m北石门北抽采巷，目前均处于停工状态，本次检查均纳入检查范围。

经检查，发现存在以下违法行为及问题：1、2265N-2采面回风巷上出口与巷道连接处超前压力影响范围内巷道高度低于1.6m；不符合《煤矿安全规程》第97条的规定（5.30）2、2265N-1采面现已处于收尾阶段，确定的停采线不符合《防治煤与瓦斯突出规定》第49条关于“当煤巷掘进和回采工作面在预抽防突效果有效的区域内作业时，工作面距未预抽或者预抽防突效果无效范围的前方边界不得小于20m”的规定3、2265N-1采面作业规程：1）复审表中1~4月复审人员仅有总工程师1人、不符合《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）关于“矿总工程师组织人员定期对作业规程贯彻实施情况进行复审，且有复审意见”的要求2）通风、监控、避灾路线示意图中工作面及其回风巷甲烷传感器设置位置不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2007）第6.3.1条的规定；未明确采面进、回风巷安设传感器的类别，不符合《煤矿安全规程》第500条关于“突出矿井在采煤工作面进、回风巷设置的传感器必须是全量程或者高低浓度甲烷传感器”的规定3）缺地层综合柱状图4）支护设计中缺单体液压支柱、π梁的规格、型号等相关内容5）支护示意图中未标注超前支护单体液压支柱柱距6）按瓦斯涌出量计算采面需风量时，未明确取用的绝对瓦斯涌出量数据是抽采前还是抽采后的数据，缺该采面瓦斯抽采率等相关数据7）缺防止单体液压支柱钻底的措施8）缺是否铺设底网和铺设的材料及铺设方式等内容9）未明确放炮的具体时间段和停电范围10）循环作业图中显示放炮后即进入送料工序，不符合《防治煤与瓦斯突出规定》第105条关于“炮采工作面远距离爆破后进入工作面检查的时间不得少于30min”的规定11）叙述采用高位抽采钻孔预抽和插（埋）管抽措施对采面上隅角瓦斯进行抽放，但现场未实施12）采面收尾安全技术措施中缺采止线确定和防止超越采止线开采的措施4、三年（2019~2021年）采掘作业计划未及时更新5、采掘作业规程会审签字栏无机电副矿长签字6、采掘作业规程爆破说明书装药量错误7、煤巷掘进作业规程临时支护参数不齐全，无临时支护图8、236-150m北石门南抽采巷掘进施工未采取临时支护措施9、2165-2采面运输巷高度不够（仅有1.0~1.4m）10、回采作业规程未明确煤壁伞檐管理具体规定11、回采作业规程对单体液压支柱未明确规定具体防倒措施12、-113m南底板回风巷内电力电缆、开关、水环真空泵未拆除；不符合《煤矿安全规程》第462条的规定13、人行副井未设置永久测风站（测风牌悬挂在井口地面）14、通风系统图：1）236采区变电所回风道垮塌不畅通被检查单位负责人意见：签名：日期：年月日2）-150m南大巷200多米独头，246-80北南底板巷属盲巷未断管轨、未封闭3）246、226轨道上山控制风流设施方向标注错误4）铭牌参数表缺电机功率5）南一、南二、北一主要通风机型号与检测报告不吻合15、北一风井：1）主扇运行记录缺运行机号2）风井：（1）人行通道风门：无风门传感器、无闭锁装置、门扇未设拉手；（2）防爆门漏风大16、北二风井：1）负压水柱计已坏不能使用2）人行通道风门：无风门传感器、无闭硕装置、门扇未设拉手、不自关3）回风斜井安设的甲烷、风速传感器距离引风道岔口5米不符合规定4）引风道岔口应设置全断面的栅栏、警示标志5）无主扇运行记录6）无故障和检修记录17、22采区多处瓦斯检查牌板、通风管理牌板填写内容模糊不清；不符合《煤矿安全规程》第180条的规定18、未将本矿区最大断层（地母宫逆断层）标注在《矿井采掘工程平面图》上；未在受该断层影响范围内的采掘工作面（如2166S-2采煤工作面）有关技术文件中提出地质预测、过断层防突措施和其它安全技术措施19、缺少突出煤层中构造煤的基础资料采掘工作面现场地质编录中，未用文字和素描方法对构造煤特征予以观测与记录，导致对构造煤（煤的破坏类型）分析缺少基础资料20、《矿井瓦斯地质图说明书》、《矿井生产地质报告》、突出危险性预测等资料中，缺少突出煤层构造煤（煤的破坏类型）空间分布、厚度变化、结构类型等的分析与表述21、《矿井瓦斯地质图》中无构造煤厚度点的图例及内容22、2265N-1采面区域预抽瓦斯达标评判报告：被检查单位负责人意见：签名：日期：年月日1）瓦斯抽采的基础条件评判缺瓦斯抽采规划和年度计划、矿井瓦斯抽采达标自评价体系、瓦斯抽采泵站能力与备用泵能力及抽采管网能力等内容2）评价单元划分依据不充分，缺226-150m南石门北抽采巷和226-150m中石门南抽采巷钻场穿层抽采钻孔预抽时间差异系数计算3）缺采面回风巷瓦斯抽采达标评判情况说明4）缺226-150m南石门北抽采巷和226-150m中石门南抽采巷标高以上是否抽采达标的说明5）缺穿层和顺层预抽钻孔孔间距相关参数6）缺回采区域顺层钻孔未控制范围的情况说明7）未明确该采面的停采线8）未严格按照《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第23条关于“预抽煤层瓦斯效果评判的主要内容和步骤”对预抽煤层瓦斯效果进行评判，缺抽采钻孔有效控制范围界定、抽采钻孔布孔均匀程度评价等内容23、-150m南大巷独头未列入瓦斯员区域巡检计划24、排放瓦斯管理制度：缺瓦斯分级排放的具体内容和分级排放瓦斯的现场指挥人员（分级1%以内、1%-3%、3%以上）25、矿井防突专项设计：缺矿井地质、煤层的基本情况、缺区域和局部防突措施应重新编制26、缺矿井瓦斯抽采专项设计27、瓦斯抽采泵房：1）无通讯电话2）无运行记录3）抽采监控缺温度传感器4）无故障和检修记录5）低浓度光学瓦斯检查仪胶管漏气6）抽采泵巡回检查记录值班检查人员多数日期未签字瓦斯员区域巡回检查月计划，缺月矿井主要进、回风点，裁采掘工作面检查计划不被检查单位负责人意见：签名：日期：年月日具体28、2019年4月5 日，2265-1采面区域，按计划应有11个检查点，瓦斯员曾小林原始记录中只有3个点的检查记录29、2265N-1回采工作面防突专项设计：1）专项设计中缺区域和局部防突措施的安全屏障参数2）局部防突技术措施缺钻孔参数表3）局部防突措施排放钻孔设计剖面图3个钻孔的深度不应一致30、湖南煤炭科学研究院考察的瓦斯抽采半径：直径75mm钻孔抽放200天时间的抽采半径为2.72m；矿井2265N-1回采工作面防突专项设计取值为：直径87mm钻孔的抽采半径为2.72m，与考察资料不吻合31、2461-1抽采巷：1）缺工作面瓦斯检查牌（点）2）抽放管靠工作面段低洼处未设放水除碴装置3）巷道内安设的一组压风自救器被抽放管挡住无法正常使用；且管道内压风压力大，有积水影响正常使用32、2265N-2采面回风巷未安设净化风流水幕；不符合《煤矿安全规程》第648条的规定33、-50m水平运输巷消防材料库无器材34、密闭管理：1）密闭检查台账缺二氧化碳和密闭内、外压差检测参数2）施工密闭的安全技术措施针对性不强35、对掘进工作面物探成果中预测的水文异常区，未进行钻探验证；掘进工作面通过水文异常区后未现场验证异常区情况，无相关验证记录36、井下水文地质钻孔成果台账为空白，井下地质钻孔成果台账记录不全，缺少钻孔倾角、深度、终孔标高、钻孔设计图和竣工图等37、未按《煤矿防治水细则》修编《矿井水文地质类型划分报告》应按新要求重新划分矿井水害类型，补充完善各水害类型的防治措施，如对老空水应采用物探和钻探被检查单位负责人意见：签名：日期：年月日两种技术手段38、《矿井充水性图》上未标注勘探钻孔的探测线和警戒线无39、-150m北翼大巷一台矿用防爆特殊型蓄电池电机车未设置车载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪；不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2007）第6.9条的规定40、22采区-113m南底板巷风门、226轨道上山-113m区段联络巷风门未设置风门传感器和声光报警装置；不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2007）第7.7.2条的规定41、-113m南底板回风巷内安设一台安全监测监控分站；不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2007）第5.5.5条的规定42、甲烷传感器的调校：2019年4 月上半月应调校41个点（台），实际调校了32个点43、各采区专用回风巷未安设甲烷传感器44、北一回风斜井安设的甲烷、风速、一氧化碳传感器距离引风道岔口不符合规定45、监测调校人员1人不足46、调度室爆破管理台账：只有放炮员汇报的放炮前后瓦斯浓度参数缺每班井下各爆破作业地点断电、撤人、站岗及瓦斯检查的参数及时间的流水记录47、226-150m南石门附近的¬-150m北翼大巷积水较多、淤泥和积水淹没轨面48、-150m水平2台5吨蓄电池机车撒砂装置不灵活，未使用49、-150m水平4辆矿车碰头损坏50、-150m水平主运输巷联络巷和2.5m绞车下车场段2处轨道接头间隙超过5mm，道岔操作不灵活，道床积水淤泥51、主斜井上车场弯道段轨道倾斜松动52、副斜井架空人车无脱绳保护装置，未建立检查检修记录，未见检测报告53、井下216、236、226、246采区绞车为带式制动的淘汰产品54、地面2.5m双滚筒绞车副滚筒排绳不好被检查单位负责人意见：签名：日期：年月日55、未建立压风机巡检、巡查和检修记录56、压风机储气罐、压力表和安全阀未检测无无57、井下供电系统图未定期填绘更新58、井下-50m和-150m水平变电所无防火铁门59、地面变电所和井下变电所无停送电管理制度和停送电记录60、地面使用变压器未作物理、化学性能测试61、防爆电气设备和其他部分设备未建立检查、检修和验收记录62、-50m水平水泵房1号水泵连接装置间隙超规定63、-50m水平水泵房3号、4号水泵电机接线盒防爆面结合部四周涂有油漆64、地面变电所、主提升绞车等设备操作规程内容不齐，针对性不强无65、罗成等7名安全生产管理人员正在参加安全生产和管理能力考核合格证复训66、矿井投产时间较早，原有初步设计已不能适应现行法律法规和标准规范的要求，对矿井目前进行采掘部署指导性不强67、图纸：1）采掘工程平面图无图例，矿区范围反映不全，地质勘探钻孔煤柱留设情况不清，浅部红星煤矿、同心一矿、桐子山二矿的井筒及巷道处置情况在图纸中未标注，采、掘工作面的推进位置未根据实际情况更新、采空区填绘不全2）水文地质图和井上、下对照图部分废弃的井筒未密闭和报废68、未配备噪声检测设备，未进行噪声测定69、未委托具有资质的职业卫生技术服务机构，每年进行一次作业场所职业病危害因素检测70、未在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果被检查单位负责人意见：签名：日期：年月日被检查单位负责人意见：签名：日期：年月日。