社区居家养老2017年服务运营方案
目录
一、2017年发展目标................................................................................................................. - 3 -
二、发展战略.............................................................................................................................. - 3 -
1.树立品牌 ........................................................................................................................ - 3 -
2.推广策略 ........................................................................................................................ - 3 -
3.盈利模式 ........................................................................................................................ - 3 -
4.实践战场 ........................................................................................................................ - 4 -
三、业务内容.............................................................................................................................. - 4 -
四、社区居家服务项目收费标准.............................................................................................. - 5 -
五、利益分配............................................................................................................................ - 12 -（一）财务计划 ............................................................................................................. - 13 -(二)岗位编制设置及薪资结构....................................................................................... - 14 -（三）提成方案 ............................................................................................................. - 16 -
一、2017年发展目标
1.落地1个老年健康生活馆
2.3个日间照料中心
3.200名有效居家养老服务个案
二、发展战略
1.树立品牌
A制定标准：广西壮族自治区质量技术监督局征集2017年广西地方标准计划项目：《老年辅助器具选择指南》，《适老化改造指南》，《社区居家养老服务规范》
B建立公信力：政府购买服务、环境评估服务、适老化改造服务C老年健康生活馆：落地1个老年健康生活馆，3个日间照料中心
2.推广策略
A公益活动：保利社区活动、老有所学社区志愿者活动，每周一次开展一节健康大讲堂、一次社工康娱活动
B服务赠送：每个小区前200名老人，免费检测、立档、评估，并对评估中有需求的长者，赠送一次健康服务。
C精准推送：对评估赠送服务后有需要的长者进行精准服务推送。
3.盈利模式
收益来源：
A生活6+2服务：助餐、助洁、助急、助浴、助行、助医、代办服务陪伴服务
B健康服务：健康管理、健康服务
C日间照料
D用品：各类老年用品
E安心守护：智能化用品
F适老化改造
收益：
A评估费
B上门服务费：家政、护理、康复、营养
C产品销售费用：老年用品、自在城产品、信息智能产品
D安装费
E政府购买
F远程会诊
G日托费
4.实践战场
A华侨城社区
B保利社区
C信息部社区
D自主寻找社区
E客户开发：参观客回访、试住客户、社区活动，例如老有所学社区志愿者活动
三、业务内容
1.生活6+2服务：助洁、助浴、助行、助餐、助医、助急、代办服务陪伴服务
2.健康服务：健康管理、健康服务
对长者进行健康评估即听取长者愿望，全面采集长者基础、专业量表三个层级的信息，建立健康档案，专家小组开会进行专业评估，7个工作日内给出个性化建议及制定服务方案，根据服务方案开展健
康服务。
3.日照中心：根据社区居家养老服务工作方案，具体负责开展本辖区的老年人日间照料服务工作，提供午餐、娱乐、康复、午休、助浴、精神关爱等服务。
4.颐养用品：老年颐养用品推送，例如脚外翻矫正器、尿床感应床垫等。
5.安心守护：社区居家信息智能化产品服务：千里如面、颐享宝：包含：体脂称、血压仪、血糖仪、血氧仪、肺活仪、额温枪、智能预警心率手环。
通过颐享宝健康管理手机APP，采集健康设备数据并进行分析，从而进行疾病预警、健康咨询、群聊（健康课堂）、健康档案等。
6.社区居家适老化改造：对长者住所的走廊、灯光、浴室、卧室、厨房、阳台等各个方面进行环境评估，并给出适老化改造的服务方案。
对环境评估后给出的适老化改造方案进行适老化改造。
四、社区居家服务项目收费标准
居家服务价目表
康复理疗服务
营养配餐管理服务
生活协助服务
注：1、本部原则以距离公司10公里内收费以上表为准
2、10~20公里在原价基础上加价30%
3、20~30公里加价50%
五、利益分配
（一）财务计划
成本的构成模块：主营业务成本、主营业务税金及附加、营业费用、
管理费用、财务费用、所得税
1.固定成本
（1）租金：租金（房屋）：预估200万元/年,公司220人， 9091元
/人/年，核心人员9人，9091*9=8.2万。
（2）办公运营费用（办公、车辆、通讯、文具、职工培训费等成本）：
每年预提业务推广费为300万元，1.36万/人/年*9人=12.24万。
（3）公共水电、照明等费用摊销：按每1元/平方米/月算，每年的
固定成本为：4000平方米×1元/平方米/月×12个月=4.8万元,218
元/年/人*9人=0.2万元
（4）设备、设施修缮、保洁、绿化等费用：全年预提的费用为150
万元,6818元/年/人*9人=6.1万元
（5）人力固定成本：经理、助理、公关、理疗师、营养师、社工、护理员、福祉部、客服：9人，按4500元/月计算，每年的固定人力成本为48.6万元
每年的固定成本（约束性沉没成本）75.34万元。
2.变动成本
（1）人力变动成本：一线服务人员10人：按4500元/月计算，每年成本：5.4万元/年，摊销到每个个案的年运营成本为1.8万元/人/年
（2）耗材费：预估 6万元/年，每个个案为：300元/年/人
（3）智能化设备成本及折旧费：30万/台*3台=90万，折旧值按照10年直线折旧，每年9万。
（4）文化活动组织、养生讲座：每年计提为9万元，摊销到每个个案每年的成本为：450元/人/年
（5）职工福利、社保：10.8万年/年，摊销到每个个案每年的成本为：540元/人/年
每年的变动成本为：40.2万元/年，摊销到每个个案每年的成本为：2010元/人/年
3.盈亏平衡（损益）分析
盈亏平衡点分析
假设单位变动成本及固定成本均不变动情况下，每月每人平均收入为5000元/人时，达到保本的服务人数为：
75.34万/（5000元/月*12月/10000-0.201）=13人
保本点收入额为：13人*5000元/月*12个月=78万元/年
(二)岗位编制设置及薪资结构
薪资结构：工资=底薪+资质工资+工龄工资+业务提成
工龄工资按照太和自在城股份有限公司薪酬制度发放。
资质工资补贴：
社区居家养老服务中心岗位设置及薪资标准
提成方案一
提成品种
1.公司自有产品：自在城产品、信息智能化系统产品、公司资源嫁接产品等
2.健康管理部自研产品：理疗产品、膳食产品、高端体检医疗服务项目、适老化改造服务项目、健康管理部资源嫁接产品等提成内容
纯利润按照公司80%，社区居家养老服务部20%作为发展基金分成。
提成方案二
服务提成=服务项目收入*30%
销售提成=项目收入*（6%-10%）。