标 题成品仓库管理作业程序 文件编号 JZL-PD-CK-001 版本 A 管理归口制造中心/财务制订日期2016-09-01页次1/6一、 目的：为使仓库管理作业更加规范化、标准化、系统化，保障仓库管理作业之顺畅，有效促进生产管理作业的正常运行，特制订本作业程序。
二、 适用范围：适用于成品、半成品及生产辅料的入、出、存仓库管理； 三、定义：1、成品/半成品--是指公司生产制造的黄金、钯金、铂金、白银等贵金属产品; 四、管理权责：1、财务负责仓库入、出、存的主料及辅料账目管理；2、生产部门负责仓库日常管理与人员调配及监控执行；五、作业流程图：①贵金属主料作业流程图：②贵金属成品入仓作业流程：③成品出库作业流程：④贵金属仓库盘点作业流程图：贵金属来料 物料分类 （称重）核对来料重量 依据来料种类开出库单发料 成色（抽样）送检入仓记录 贵金属成品/半成品入仓 重量/成色异常 及时与客户沟通处理Ok依据检验要求进行入仓检验 开立入仓单编制入库记录入仓 Ok退回生产处理 NO编制出货记录 开立物料放行单 贵金属成品入仓 出货标 题成品仓库管理作业程序 文件编号 JZL-PD-CK-001 版本 A 管理归口制造中心/财务制订日期2016-09-01页次2/6六、作业内容及作业标准 1、贵金属物料入仓流程：①仓库在接收贵金属来料时，先依据贵金属物料的种类进行分类/并做好标示管理，然后对来料进行称重核对来料重量，同时对来料的成色进行抽样检验及确认（此项由仓库安排熔金部进行抽样/交检测中心，完成来料成色抽样检验；②来料重量、来料成色与来料单数据相符且无异常的可依据来料类别并随料开立生产作业流程单进行发料作业，对于重量及成色异常的，应及时与客户或送料人员沟通处理，同时做好生产发料及检测发料的作业记录，以备数据查验；③外来贵金属物料与仓库对接时必须做好成色、重量、毛重、净重的核对后，并由交接双方进行签名确认2、贵金属成品入仓作业流程：①生产部门完成贵金属的生产作业后，将成品及半成品进行入仓作业，仓库作业员必须所有的待入仓的成品进行验收作业（称重核对、成色检验、外观检验）检验合格后，方可开立“成品进行入仓作业，并做好成品的的入仓记录，以备查验；②对不合格的成品退回生产处理，待生产返工作业且经仓库验收合格后，方可入仓； 3、成品出库作业流程：①贵金属成品出仓时，仓库作业员应做好贵金属成品/半成品出仓记录表单并开立物品物料放行单，方可进行成品/半成品出货作业； ②物料/物品放行单，必须由仓库作业员开立，并经过生产部门主管或以上人员签字核准后，方可进行成品/半成品出货作业；4、贵金属第一班次:18:00一02:00收发料作业流程①确认仓库现库存的杂料。
粉状要熔的先发给熔金部的熔成块，有成色已入库且可提纯的就先进行提纯作业；营运中心出料时根据总公司仓库发来的长单开入库单， 并确认来料种类;②接收营运中心来料，核对好每一份的重量。
提纯料发车间提纯并随料一起开出流程单， 做火试金 及ICP 检测的确认份数及重量，可取样的先取样并登记。
如果来料重量不对 及时与总公司仓库沟通;③来料熔好后，称标本重量并开手写的三联单,钯铂标本直接入库并填写标本成色检测单 以便发给总公司检测,黄金、K 金标本填写委托单发检测中心做火试金分析。
④黄金、K 金按营运中心开的出库单确认成色正式入库并开车间三联打印出库单、标本入财务部制订盘点计划季度盘点月度盘点仓库初盘财务复盘管理中心抽盘年度盘点 管理中心编制抽盘报告标题成品仓库管理作业程序文件编号JZL-PD-CK-001 版本 A 管理归口制造中心/财务制订日期2016-09-01 页次3/6 库单以及火试出库单。
⑤将已检测回来的杂料按测成色开三联打印入库单正式入库，然后归类放回仓库。
⑥按照开出来的出入库单入好各个表格以及手工帐。
⑦将当天的总帐填写对帐表并发给会计以便确认数据有无错误。
⑧接收熔金部熔好的杂料，称重并开手写三联单，然后填写杂料检测成色单以便发给总公司检测。
7、贵金属第二班次（02:00一09:00）收发料作业流程①做好交接，完成晚班未完成的工作。
②按检测回来的标本成色输入计算标本成色的表格中，算出一个单号所提的料的平均成色，以此与来料成色作比将已入库的足料、杂料以及清回来的各种损耗的数据根据相对应的单号或日期填入提纯回收跟踪表，计算损耗。
③接收王水部的渣头、不溶，检查杂料部是否有登记毛重并确认签名。
④接收机场来料，按各分公司的出库单对好每份重量，然后按要求安排提纯或做ICP检测。
如果重量不对要及时与各分公司负责人沟通。
⑤将每份料重量输入表格，算好总重量，以大概成色开出流程单⑥来料熔好后，称标本并开手写三联单以及委托单。
做ICP检测的要称熔后重，然后取样发检测中心检测。
⑦按熔金部填写的熔耗表输入表格，熔耗大或者含铱量多的及时与分公司负责人沟通⑧足料入库时，按单号称重量并登记，然后发版部。
⑨确认营运中心料和机场料做ICP检测的检测结果，先报熔后重量，足的料入库再发版部，不足的放回仓库待通知再处理。
8、贵金属第三班次（09:00一18:00）收发料作业流程：①做好交接，接早班未完成的工作。
②确认每份料的ICP检测结果。
③将足料发版部的大概数量以及黄金版料、足银第一批出的数量及时间报给总公司仓库。
总公司仓库沟通，确认好ICP不足的料是退回还是按排提纯。
④版部出料时按版部出料记录，抽查核对出版的重量，编号，外观。
外观需光滑，无瑕标题成品仓库管理作业程序文件编号JZL-PD-CK-001 版本 A 管理归口制造中心/财务制订日期2016-09-01 页次4/6 疵，无毛刺，无坑洼，无歪曲。
若发现异常板料，需全部检测，并把异常版料退回处理并上报主管。
⑤足料发营运中心，确认好重量，开营运中心出库单。
并将要退的料和要检测杂料、标本一起带出总公司。
⑥接收车间的各种杂料，需经过处理的杂料发给杂料部，填写交接（需有重量及出入库）。
车间的是料出完后，按登记好的算出每个单号的料的数量并开手写三联单。
⑦按照手写三联单的数据，足料开足料入库单后直接版部，不足料开车间入库单再按排提纯。
⑧版部出完料，开版部入库单，计算损耗。
（Pt损耗率为0.015%，Pd损耗率为0.03%，Au损耗率为0.0035%，超出标准需通知查找损耗，最终不达标的需通知主管验收）⑨根据开出来的出入库单填写表格帐目，计算大概损耗，损耗过大通知主管。
⑩接收火试金报告，对应每份料登记成色，若含铱则扣除铱含量再将成色报给总公司。
⑾接收检测中心退回来的ICP余料和火试金标本余料，对好份数存放仓库。
⑿接收下午的机场料以及营运中心来料，做好提纯或检测安排，处理一些另外两班未处理或处理不了的事情。
如：需与总公司或各分公司沟通才能解决的，又或者与车间人员协调才可完成的。
9、仓库管理应有明确的区域划分，分为待检区、暂放区、检验区及合格物料存放区，并将物料按照类别不同进行有效划分区域，所有入仓的物料由仓库作业员依据送货单、采购单进行入库前的验收后，对入仓后的物料进行分类、分区域管理，并对各类别及各区域的物料进行有效的标示（物料。
种类、数量）悬挂物料标示卡；10、安全防范管理—仓库作业员下班前必须将所有的需要关闭的电源。
门窗并将安全报警装置进行有效设防，确实保障贵金属物料的之安全；11、仓库盘点管理：（1）盘点分类：盘点分月度盘点、季度盘点、年度盘点；（2）盘点流程：a、仓库初盘→b、财务复盘→C、管理中心抽盘；（3）仓库初盘：是指仓库人员自行盘点，根据仓库情况结合自己工作习惯确定盘点方案，每月28号之前完成。
（4）财务复盘a)盘点方式：采用静态盘点方式，即盘点过程中暂停领料，暂停单据作业，出库物料以单据作为存料依据，入库物料放在暂放区并进行隔离；b)盘点时间：每月26号至28号，一般在半天到一天内完成，年度盘点可恰当延长。
c)盘点比例，月度盘点项数不得底于在库项数的30%，季度盘点项数不得底于在库物料的40%，年度盘点为全盘；标题成品仓库管理作业程序文件编号JZL-PD-CK-001 版本 A 管理归口制造中心/财务制订日期2016-09-01 页次5/6 d)财务部门主导整个盘点过程，包括人员申请、调配和管理，相关部门协助财务部门完成盘点过程。
e)财务人员在盘点之前需编写《仓库盘点计划》，并通知各相关人员，根据需要盘点开始前可召开盘点工作会议，落实盘点中各项工作及注意事项；财务人员应在复盘前准备《仓库盘点清单》及其它项。
g)仓库人员在盘点过程中协助盘点人员及对盘点过程中的数量差异进行确认，对盘点后的数据录入系统，财务人员对录入的盘点数据进行复核；h)管理中心财务部进行抽盘是对“财务复盘”准确性的一种检查，抽盘后发出“抽盘报告”。
i)盘点结果处理--财务人员综合盘点流程中预盘、复盘、抽盘的数据进行处理。
j) 对于盘点过程中的差异项由仓库进行原因分析，并由财务进行确认。
k)盘点报表应及时发送或送交至上级领导及管理中心相关人员。
12、仓位管理a)所有入库的物料按分类存放，相同的物料按规格的顺序摆放，并建立物料账卡及仓位，实现账、卡、位一致；b)入库数据或移动物料仓位后，需及时（当天）修改好仓位，盘点时按仓位寻找物料；c)系统维护：安全库存的录入和维护d)仓库作业员必须依据上级主管已确认的“安全库存表”的要求的时间和数量进行申购，经上级主管审核，提交给采购；13、系统准确性的维护：a)仓库作业员必须保证帐、卡、物一致，对系统库存数据与实物情况随时核查；b)入库时如发现一物多码或多物一码的不合理现象，不得入库，及时联络相关人员进行修正；c)仓库作业员主要的考核指标①盘点准确率：由财务主导的复盘后数据为准；②6S 管理；③工作态度；④制度执行状况；⑤仓库入、出、存账目的准确率⑥安全库存控制率⑦入仓物料的品质控制率；13、相关记录表单：（1）《采购单》、《送货单》、《领料单》、《补料单》、《出货单》、《物料放行单》（2）《异常情况记录表》、《来料记录表》、《库存记录表单》、《出货记录表单》标题成品仓库管理作业程序文件编号JZL-PD-CK-001 版本 A 管理归口制造中心/财务制订日期2016-09-01 页次6/6修订记录：日期/版本批准审核编制2016年9月17日 A版宋洪亮。