唐山市食品药品综合检验检测中心2019年预算说明一、部门职责、机构设置等基本情况：根据《唐山市食品药品综合检验检测中心职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市食品药品综合检验检测中心的主要职责是：主要职责：1、负责食品、药品、保健食品和化妆品、食品添加剂、医疗器械、药品包装材料、农产品（畜牧产品、种植产品、水产品）、生产投入品（种子、肥料、农药、兽药（渔药）、饲料（饲料添加剂）、兽医器械）和农业生产环境（土壤、大气、水）等方面质量检验检测工作。
2、承担国家、省、市下达质量安全监督检测任务，为执法监管和产业发展提供技术支撑，为食品标准化生产和名特优新农产品发展提供技术依据。
3、承担相关检验标准制定与修订、检验仪器开发、检验标准物质研制等工作；4、承担食品药品、农产品等质量安全风险评估技术性工作；承担质量标准、检验方法、标准物质及相关安全性、有效性的科学研究工作。
5、承担对县级检测机构和企业自律性检测机构开展技术培训、指导工作6、承担农业生物转基因成分检测，农产品产地环境、生产过程、贮藏保鲜、产地加工和流通消费环节质量安全和营养品质科学研究与技术推广工作，为政府部门推进农产品生产消费优质化、绿色化、品牌化提供决策依据。
7、负责农产品质量安全风险监测与风险评估工作。
8、承担农产品质量安全标准制修订和追溯体系建设相关工作，推行农产品质量安全全程控制体系及技术。
9、负责农产品质量安全营养品质知识科普宣传，为消费者科学消费提供技术支撑。
10、承担市农牧局、市食品药品监督管理局、市粮食局、市林业局委托的其他相关工作。
唐山市食品药品综合检验检测中心机构设置情况：唐山市食品药品综合检验检测中心，单位规格副县级事业单位，经费保障形式是财政拨款，内设机构设16个，事业编制161名。
事业单位编制内实有人数126人，离休人数2人，退休人数21人，遗属人数1人。
二、部门预算安排总体情况：唐山市食品药品综合检验检测中心2019年部门收支预算安排如下：1、收入说明：预算收入为14108.56万元，其中财政拨款（补助）收入4108.56万元、政府性基金预算拨款安排10000万元。
2、支出说明：预算支出14108.56万元，其中人员经费支出1593.78万元、正常公用经费支出501.1万元、专项公用经费629.68万元，专项项目支出11384万元。
3、比上年增减情况唐山市食品药品综合检验检测中心为2018年新成立单位，无2018年部门预算，无法与上年数据对比。
三、机关运行经费安排情况：唐山市食品药品综合检验检测中心为事业单位无机关运行经费。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：2019年市财政部门预算安排我中心“三公经费”10.89万元，其中因公出国（境）费0元，公务用车运行费9.6万元，公务接待费1.29万元。
我中心为2018年新成立单位无2018年部门预算，无法与上年预算进行对比。
五、绩效预算信息：（一）总体绩效目标：全年完成食品、药品、蔬菜、原粮、成品粮、畜（禽）产品、水产品、养殖投入品、水果等产品抽检任务约13000批，260000项次左右，通过认证的检测参数达到900左右，检测结果准确率达到98%以上，确保我市不发生重大食品质量安全事件,群众满意度达到95%以上，为我市创建食品安全城市和农产品质量安全城市提供技术支撑。
（二）部门职责-工作活动绩效目标部门职责-工作活动绩效目标567唐山市食品药品综合检验检测中心单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差搬迁240.00 机构整合新中心，搬迁工作按时、按质、按量完成搬迁任务搬迁240.00 机构整合由各单位原地址搬至新大楼，完成所有设备的检查、拆卸、搬运、组装、调试等搬迁工作2019年12月底前完成搬家，设备调试及投入运行等工作2019年12月底前完成搬家，设备调试及投入运行等工作2019年12月底前未完成搬家，设备调试及投入运行等工作搬迁240.00 机构整合由各单位原地址搬至新大楼，完成所有设备的检查、拆卸、搬运、组装、调试等搬迁工作7家单位搬家任务7家单位如期完成搬家任务7家单位未如期完成搬家任务567唐山市食品药品综合检验检测中心单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差搬迁240.00 机构整合由各单位原地址搬至新大楼，完成所有设备的检查、拆卸、搬运、组装、调试等搬迁工作7家单位搬迁工作，进行仪器检定，工作正常运转7家单位如期完成搬迁工作，进行仪器检定，工作正常运转7家单位未如期完成搬迁工作，进行仪器检定，工作正常运转日常工作1144.00 市本级强制性和公益性检验检测以及县级暂不具备条件开展的检验检测工作负责市本级强制性和公益性检验检测以及县级暂不具备条件开展的检验检测工作日常工作300.00 负责市本级强制性和公益性检验检测以及县级暂不具备条件开展的检验检测工作检测用户投诉率0 大于0日常工作300.00 负责市本级强制性和公益性检验检测以及县级暂不具备条件开展的检验检测工作仪器设备9个以上6个以上4个以上4个以下日常工作300.00 负责市本级强制性和公益性检验检测以及县级暂不具备条件开展的检验检测工作检测能力100%85%以上75%以上75%以下567唐山市食品药品综合检验检测中心单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差日常工作844.00 负责市本级强制性和公益性检验检测以及县级暂不具备条件开展的检验检测工作检测能力100%85%以上75%以上75%以下日常工作844.00 负责市本级强制性和公益性检验检测以及县级暂不具备条件开展的检验检测工作检测用户投诉率01%以下2%以下5%以上日常工作844.00 负责市本级强制性和公益性检验检测以及县级暂不具备条件开展的检验检测工作任务完成率80%以上70%以上60%以上60%以下建设工作10000.00 唐山市食品药品综合检验检测中心建设唐山市食品药品综合检验检测中心建设建设工作10000.00 唐山市食品药品综合检验检测中心建设检测质量达到90%以上60%以下建设工作10000.00 唐山市食品药品综合检验检测中心建设检测能力达到90%以上60%以下建设工作10000.00 唐山市食品药品综合检验检测中心建设检测效率达到90%以上60%以下六、政府采购预算情况：2019年，安排政府采购预算1702.72万元。
全部为一般公共预算拨款，采购物品主要用于新购或更新办公设备、检测仪器更新维护、专用材料采购等，具体内容见下表：部门政府采购预算支出一览表567唐山市食品药品综合检验检测中心单位：万元单位名称所属项目政府采购目录序号采购物品名称产品规格单位单价(元)数量经费来源功能分类科目编码项目名称项目类型合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费合计1702.72 1702.72 唐山市食品药品综合检验检测中心2013850 购置电脑专项公用A02010104台式计算机联想台4500 43 19.35 19.35唐山市食品药品综合检验检测中心2013850 购置笔记本专项公用A02010105便携式计算机联想台6000 1 0.60 0.60567唐山市食品药品综合检验检测中心单位：万元单位名称所属项目政府采购目录序号采购物品名称产品规格单位单价(元)数量经费来源功能分类科目编码项目名称项目类型合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费合计1702.72 1702.72 唐山市食品药品综合检验检测中心2013850购置A3多功能一体机专项公用A020204多功能一体机惠普台8000 1 0.80 0.80唐山市食品药品综合检验检测中心2013850购置A3激光打印机专项公用A020*******激光打印机惠普台6500 8 5.20 5.20唐山市食品药品综合检验检测中心2013850购置A4打印机专项公用A020*******激光打印机兄弟台2000 28 5.60 5.60唐山市食品药品综合检验检测中心2013850购置彩色激光打印一体机专项公用A020204多功能一体机兄弟台8000 1 0.80 0.80唐山市食品药品综合检验检测中心2013850 购置复印机专项公用A020201复印机佳能台30000 1 3.00 3.00567唐山市食品药品综合检验检测中心单位：万元单位名称所属项目政府采购目录序号采购物品名称产品规格单位单价(元)数量经费来源功能分类科目编码项目名称项目类型合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费合计1702.72 1702.72 唐山市食品药品综合检验检测中心2013850购置财务专用高拍仪专项公用A020*******其他图形图像输入设备良田台2000 1 0.20 0.20唐山市食品药品综合检验检测中心2013850购置针式打印机专项公用A020*******针式打印机爱普生台2000 2 0.40 0.40唐山市食品药品综合检验检测中心2013850 购置装订机专项公用A02021003装订机宾德台2500 1 0.25 0.25唐山市食品药品综合检验检测中心2013850 购置碎纸机专项公用A02021101碎纸机金典台800 9 0.72 0.72唐山市食品药品综合检验检测中心2013850购置平板扫描仪专项公用A020*******扫描仪紫光台2000 1 0.20 0.20567唐山市食品药品综合检验检测中心单位：万元单位名称所属项目政府采购目录序号采购物品名称产品规格单位单价(元)数量经费来源功能分类科目编码项目名称项目类型合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费合计1702.72 1702.72 唐山市食品药品综合检验检测中心2013850购置高速文档扫描仪专项公用A020*******扫描仪紫光台4000 1 0.40 0.40唐山市食品药品综合检验检测中心2013850 购置打孔机专项公用A020299其他办公设备齐元台2000 1 0.20 0.20唐山市食品药品综合检验检测中心2013850购置危化品、易制毒储存柜专项公用A060503金属质柜类60加仑个6000 20 12.00 12.00唐山市食品药品综合检验检测中心2013850购置低温标品储存柜专项公用A020*******其他制冷电器600*615*1950台9000 15 13.50 13.50唐山市食品药品综合检验检测中心2013850购置消防器具专项公用A9999其他不另分类的物品1.5米个100 300 3.00 3.00567唐山市食品药品综合检验检测中心单位：万元单位名称所属项目政府采购目录序号采购物品名称产品规格单位单价(元)数量经费来源功能分类科目编码项目名称项目类型合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费合计1702.72 1702.72 唐山市食品药品综合检验检测中心2013850购置消防器具专项公用A9999其他不另分类的物品二氧化碳个300 300 9.00 9.00唐山市食品药品综合检验检测中心2013850购置专用材料费专项公用A170114化学试剂和助剂批项71000 20 142.00 142.00唐山市食品药品综合检验检测中心2013850购置A4多功能一体机专项公用A020204多功能一体机兄弟台3000 5 1.50 1.50唐山市食品药品综合检验检测中心2013850 维修维护费专项公用C0599其他维修和保养服务台台5000 200 100.00 100.00567唐山市食品药品综合检验检测中心单位：万元单位名称所属项目政府采购目录序号采购物品名称产品规格单位单价(元)数量经费来源功能分类科目编码项目名称项目类型合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费合计1702.72 1702.72 唐山市食品药品综合检验检测中心2013899 搬迁费专项项目C1708装卸搬运服务无项24000001 240.00 240.00唐山市食品药品综合检验检测中心2013899国家“优质粮食工程”项目配套资金专项项目A02100499其他分析仪器批台30000001 300.00 300.00唐山市食品药品综合检验检测中心2013899综合中心检测仪器设备购置专项项目A02100499其他分析仪器批项84400001 844.00 844.00七、国有资产信息：2018年末部门国有资产总量362.98万元。