集团员工出差管理规定
1.总则
1.1.制定目的
为进一步规范对员工出差的管理，制定本规定。

1.2.适用范围
集团总部所有员工，不包含外派常驻分、子公司的员工。

2.出差审批
2.1.员工出差当天往返者，由直接上级批准。

2.2.员工出差外地一天以上者，需事先填写《出差申请单》，并按下列程序审批：
部门员工：报部门总经理或总监批准。

部门总监、总经理：报直接主管审核，总经理批准。

2.3.如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打电话请示同意后方可出差，并事后
补签《出差申请单》。

2.4.员工凭《出差申请单》订购机票，及到财务部报销差旅费用。

2.5.出差返回后应及时通报上级领导，并到财务部清算差旅费用。

3.交通工具
3.1.部门副总监以下级别人员出差公里以内者，一般乘坐火车或汽车，公里以上的，一般乘
坐飞机。

部门副总监及以上人员可自行选择交通工具。

3.2.集团副总裁及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧；其他
员工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时可乘坐硬卧。

3.3.员工出差，出发时公司安排车辆送往机场或车站。

集团副总裁及以上级别人员出差返回
时，由公司安排车辆接飞机（或火车、汽车）。

其他员工出差返回时，如两人或两人以上同时到达，公司安排车辆接飞机，如为一人，公司原则上不安排车辆，员工乘坐机场巴士到市区，从市区到家或公司的路程可乘坐的士。

如一人携带大件物品等特殊情况，公司可安排车辆。

4.出差费用
4.1.费用标准
4.1.1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用，按照公司规定的标准和
流程予以报销。

具体标准见附件《国内差旅费报销标准表》。

4.1.2.员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿
标准的报销，但需提供出差地、出差期间的发票。

4.1.3.不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超出部分，共
同分担。

4.1.4.不同职级员工共同出差，如使用相同交通工具，又不便分别报销的，可按照高职级人员
的交通费标准报销，超出部分，共同负担。

4.1.
5.《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。

出差
人员从市区往返机场、车站的交通费实报实销。

人以内同行的，乘坐的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。

4.1.6.如预计出差费用较大，可在办理出差审批的同时向公司申请预借款。

4.2.不予报销项目
4.2.1.由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人注明，不再
报销相关费用。

4.2.2.因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统一支付的，
差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。

4.2.3.未经集团领导批准，出差时间、地点与《出差申请单》不符，或办理非工作事务，所发
生的费用公司不予报销。

出差时有因私的绕行，所多发生的费用由本人自理，公司不予报销。

4.2.4.出差人员因游览或非因工作需要而开支的一切费用，公司不予报销。

4.2.
5.出差住宿原则上安排快捷酒店或同档次酒店，如有商务需要住宿超出标准的酒店，必须
经集团总裁批准后方可报销超出费用。

4.3.报销流程
4.3.1.员工出差费用根据集团规定的标准凭票报销，不以现金补贴的形式发放。

标准之内的实
报实销，超出标准的由本人承担。

4.3.2.员工报销须提供出差期间实际发生的交通、住宿、伙食支出的合法票据，并在每张票据
背面简要注明用途，多名同事共同发生的费用，还需注明所有同事的姓名。