HSE监督检查细则
被检查单位： 检查部位：固定活动场所 编号：PD/LQ/HSE14-2004-001
序 号
35 36 37 38 39 40 41 42 43 四
厂区线网应符合安全要求 应识别、评价并公布可能发生的突发事件 对于可能发生的突发事件要制定应急反应计划 对应急计划要定期演练或采取其他合适方法进行检验 应急人员要熟悉应急操作步骤 组织应公布应急反应电话和应急反映结构图以及应急组成员 组织应公布最近的能处理应急事件的医院或其他职能部门（如：火警、匪警等）的位置和 联系方式 应在厂内醒目位置设置厂区平面图（要求便于员工看到和熟悉） 应在厂内醒目位置设置厂区应急路线图（要求便于员工看到和熟悉） 关键控制 交通运输 外雇司机应有登记和能力评价 外雇司机应经过安全培训、并有培训效果追踪 车辆严禁转借他人 严禁无证驾驶车辆，有专业司机的领导不应驾驶机动车辆 车辆应保持良好的车况，不应带病行驶，保持设备维修保养记录、设备技术状况检查记录 、设备运转记录 危险品运输车辆应有安全标志 油罐车应配备押运员 车辆应保持证件的完整和有效 车辆出长途应经过审批,持长途车行驶令
HSE监督检查细则
被检查单位： 检查部位：固定活动场所 编号：PD/LQ/HSE14-2004-001
序 号 一
检查内容
组织建设
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符合
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不符合
检查日期
整改意见
备注与说明
应建立组织机构和管理网络图（行政管理机构、HSE管理机构、HSE监督机构、应急机 1 构），并明确各级领导在HSE管理中的职责 应将公司的承诺、方针目标传达到每一位员工。基层组织也应根据管理的需要，自上而下 2 地建立符合上级管理部门承诺和标准要求的自己的承诺，并传达到组织的所有员工，检查 员工是否熟悉、理解，是否了解HSE管理的基本知识。 3 检查有无相关方投诉。 4 加强HSE相关知识的培训和学习，包括法律法规、体系知识、应急知识、岗位操作知识等 5 各级组织应按照体系的要求定期向员工公布本单位的HSE表现以及目标、指标的完成情况 二 基础资料 1 HSE体系运行所需要建立的各种记录，如培训、监测、能力评价、“三废”的处置等 2 公司安全环保管理部门要求建立的各种记录，如：班组活动记录、宣传教育记录、事故记录等等 3 监督检查所需的记录，如：监督日记、监督月报、监督工作报告等 检查公司QHSE管理体系要求建立的各种台帐，如特种作业人员台帐、机动车管理台帐、 4 机动车驾驶员管理台帐、工伤管理台帐、锅炉压力容器管理台帐、HSE设施台帐等 建立健全安全管理、HSE监督的各种规章制度（包括但不限于安全管理制度、防火管理制 5 度、环境保护管理制度、员工健康管理办法、设备管理制度、HSE设施管理办法、文件管 理办法以及油品、化学品管理办法等） 6 员工、雇员集中居住地（如民工宿舍）要有管理规定，并予以张贴 7 定期召开HSE会议，建立和保持会议记录 8 文件的保管、传阅应该符合要求，并做相应记录 三 1 2 3 4 5 风险管理 应按要求填写环境因素识别登记表、危险源辩识和风险评价表、环境因素汇总评价表、重 要环境因素清单和高、中度风险清单。 应按标准要求明确评价小组的组成、评价小组成员应能清楚地说出评价的方法和过程 建立法律法规与标准清单作为评价的准则，并及时更新 评价范围应覆盖生产、生活的全过程，无未识别或评价项 重要危险点源应设专人负责、同时应加以标识、明确责任
6 写出评价报告，并应由项目部经理和公司委派HSE监督员共同签字认可 根据环境因素和风险清单制定管理目标、指标和管理方案，以及实施目标、指标的时间 7 表，并向员工、相关方公布 被检查单位负责人： 日期： 年 月 日 保存部门及保存期： 页码：1/5
HSE监督检查细则
被检查单位： 检查部位：固定活动场所 编号：PD/LQ/HSE14-2004-001
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符合
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不符合
检查日期
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备注与说明
10 严格执行车辆回场制度、执行“三交一封”管理办法 11 车辆进出厂区应无视线障碍 12 司机应熟悉交通法规，做到遵纪守法、遵守交通规则 B 车间、车库和固定操作间 1 操作天吊应具有操作证 2 操作天吊应穿戴绝缘手套和绝缘鞋 3 焊接作业、机加作业应穿戴劳保用品 4 工作灯应采用安全电压 被检查单位负责人： 日期： 年 月 日 保存部门及保存期： 页码：3/5
序 号
8 9 10 11 12 13
检查内容
评
符合
价
不符合
检查日期
整改意见
备注与说明
应确定出关键或危险岗位 关键或危险岗位员工应熟悉本岗位的风险 关键（危险）岗位应制定有操作规程，并持岗位指导卡上岗 指导卡内容应详细、具体、正确 岗位员工、雇员应熟记指导卡内容，熟悉本岗位的操作规程、并严格按照操作规程操作 特种作业人员应持证上岗 14 编制HSE检查表，进行自查自纠，并对纠正预防措施的实施进行跟踪验证 15 对于发生的事故要进行总结评价，找出事故产生的原因和管理上的不足 16 定期对HSE工作进行总结，编制总结报告 17 是否明确全体员工的职责 应确保HSE设施配置的充分性，能否满足需要，有无因缺少HSE设施而未控制或未控制住 18 的风险 19 应确保HSE设施配置的适宜性，是否有评价文件支持 20 应确保 HSE设施配置的有效性，是否进行了定期检查，有无检查记录 员工、雇员集中居住地（如民工宿舍）、库房、食堂、关键部位、机动车辆应配置消防器 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 材 消防器材要配置合理，保持有效，便于使用 消防器材要设专人负责，定期检验 消防器材要标识明显，严禁挪做他用 应拒绝采购、使用不合格产品，对使用的设施定期检查，保持设施的完好，消除物的不安 全状态 应按实际情况配备必要的保护、监测装置（如漏电保护器、煤气报警器）等 对于产生的变更要实施评价，必要时要重新识别 压力容器应有许可证 煤气管道应有人巡查，并建立和保持巡查记录，发现渗漏要及时处理 制定和实施事故管理方案 实施制定的管理方案，编制HSE检查表，进行自查自纠，并对纠正预防措施的实施进行跟 踪验证 高压电线离树木应保持一定距离 高压裸线应符合规定高度 电话线应与高压电线分开，不捆扎在一起 被检查单位负责人： 日期： 年 月 日 保存部门及保存期： 页码：2/5