开票审核生成应付单列表（应付款模块）付款单据录入（应付款模块）
付款单和发票进行核销（应付款模块）（采购结算）采购入库单和发票
进行结算
销售管理业务流程：
1.手工输入销售订单审核生成发货单审核生成销售出库单（库存管
理）审核销售发票参照销售出库单进行开票复核生成应收单列表（应收模
块）收款单录入收款单和发票进行核销（应收款模块）
用友软件各模块的业务操作流程
1. 请购单1.销售订单
2.采购订单2.发货单销售管理
采购管理
3.到货单3.销售出库单
发票
发票4.采购入库单Leabharlann 应付账款应收账款库存
单据记账
存货
生成凭证
总账
UFO报表
采购管理业务流程：
1.手工输入请购单审核拷贝请购单生成采购订单审核生成采购
到货单采购入库单（库存模块）审核采购发票参照采购入库单进行