出差管理制度
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第一章总则
第一条为规范和加强对员工出差的管理，特制定本规定。

第二条本规定适用于规范员工出差的各相关工作事项，包括出差申请、出差费用报销、出差报告等。

第三条管理职责
1人事行政部门为员工出差管理的归口管理部门。

2公司财务管理部负责报销各部门的差旅费。

3各部门应尽量控制出差次数，坚持“少出差、出短差”，在具备其他沟通条件的前提下（如电话会议、视频会议），应尽量减少出差发生频率，提高出差效率。

第二章出差申请与审批
第四条出差员工通过公司OA系统，提交出差申请，注明出差的起止时间、地点、事由等内容，经相关领导核准后，人事行政部门据此安排交通工具、住宿等事宜。

第五条出差审批
1 6级以上人员出差，由董事长核准，6级及以下的人员出差由总经理核准。

2国外出差，一律由总经理核准。

3差旅费采用额度管理与程序有效相结合的办法，出差前发起申请，完成相应审批手续，出差期间将费用控制在标准额度内。

出差中有超出差旅标准的费用发生的，需提前请示批准。

第六条员工不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

第七条出差途中生病、遇意外或因工作实际情况，需要延长出差时间的，员工应向直属上级及时请示。

第三章出差费用报销
第八条出差时，交通工具的选择由人事行政部门根据实际情况确定，区域间的交通工具由人事行政部门统一购票，以控制成本。

预订机票、酒店采取外包方式，由携程或公司制定代理公司提供服务。

第九条住宿
1外出会议、培训等需要多人住宿的应尽可能安排双人间。

6级及以下人员出差，住宿需按同性2名同住原则执行。

2住宿费报销需提供酒店住宿水单，不得报销与住宿无关的休闲费用，额度内可报销酒店上网费、早餐费。

3住宿标准，具体如下表所示：
第十条公司出差其他费用报销标准如下表所示：
第四章其它
第十一条出差员工须在返回后一周内报销差旅费和相关费用。

第十二条员工未按行政发展中心规定办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。

第十三条员工出差到达后，应在及时与直属上级联系，出差回来后，应在三日内向直属上级完成出差相关工作汇报。

第十四条公司原则上不安排自驾车出差，如出差员工有充分理由选择自驾车出差，须事先通过OA流程经中心负责人或分管领导批准，可报销路桥费及出差地停车费，并按0.7元/km报销汽油费，由行政发展中心核定公里数。

如多人同行，应在不超载的情况下同坐一辆车出差。

第五章附则
第十五条本规定由行政发展中心制定，解释权归行政发展中心所有。

第十六条本规定自自发布之日起执行。

员工出差申请表
年月日。