外发加工管理规定
为加强外发管理、规范外发加工行为, 避免出现混乱与失误, 特制定本规定:一、选点:填调查表
由生产部牵头,对外发加工的产品所需的加工厂(商 ,进行分类摸底调查选点:
1、印刷类:
1.1:印刷普通卡纸(书写纸、铜版纸、粉灰纸、特种纸等
1.2:印刷金、银卡
1.3:印刷单色底纸、不干胶
2、印刷后加工:
2.1:专业模切、烫金
2.2:专业加工手工
2.3:专业加工手袋
2.4:综合性加工
摸底调查的内容为:厂址、企业性质、厂房面积、主要设备性能、生产能力、质量认证情况, 质量管理水平, 加工技术水平, 价格, 结算方式等。

根据 ISO9001的要求附调查表及评审表,经生产部、质管部联合考察确认,报总经理批准。

二、签合同:签外发加工协议、委托印刷加工合同
1、《外发加工协议》是双方履行职责的凭证,其中附《知识产权协议》、包装运输规定,签订协议时,外发加工厂(商必须提供以下资料审核,公司留复印件存挡。

1.1:营业执照
1.2:印制商标单位证书
1.3:条码印制资格证书
1.4:税务登记证
1.5:授权委托书(加工厂商法人代表授权对账、结算、收款的指定人
2、外发加工协议书双方代表签字盖章,交财务部存档,生产部留底。

3、委托印刷加工合同是生产部向加工厂(商下达生产指令性手续,也是财务部核算加工费的依据之一,生产部下工程单时,同时下《外发加工单》给加工厂(商 ,注明放数和交货期及产品质量要求、码放要求、数量标识等。

4、《委托印刷加工合同》内容:材料的规格、价格、来源(去料或包料、样稿、菲林套数,加工价格,结算日期、货品的标识、包装等。

三、发料:
1、发料到加工厂的发料单或送货单要注明对应的工程单号,物料名称,数量及加工内容,对方签字留底一份,交财务及生产部一份,以备对帐时用。

2、若是材料供应商直接送货到加工厂的,送货单由加工厂签收后,必须将签字后的送货单交一份给公司库管员或公司采购部,以便结算。

四、收货:
1、由仓库开出暂收单,数量核实,货交品质部进行检验,出质检报告,对有质量问题的,立即电告、传真给加工厂(商 ,在对方收到传真或电话后,要
回复, 并在 24小时内来本公司确认处理, 否则将视为默认, 责任由加工厂 (商全部承担。

2、对需退回返工的产品,生产部下通知给货仓,货仓退货并开具退货单, 注明退货原因,返工内容,其他程序同发料一样。

3、对质检合格的产品,由货仓及时开出收料单(入库单备案。

4、质检报告、入库单是结算的依据之一,也是公司对加工厂(商的信誉保证之一, 质检部和货仓必须对事件认真对待, 如实填写, 不得弄虚作假, 一旦由此类问题产生的不良影响的,将追究相关人员责任。

五、对账:
1、对账日期为次月的 5— 15日内,生产部发外主办人员根据上月《外发加工单》 , 填写《外发加工结算对账表》 , 内容包括发单日期。

工程单号、产品名称、加工数量、应交数量、加工金额、应扣除金额,附收料单(入库单、质检报告, 生产经理核实无误后,交财务核算付款。

2、采购部对账程序同生产部一样。

六、付款:
1、生产部根据财务部核算的应付金额,通知加工厂(商开出增值税票, 填写费用报销单, 附对账单等, 由主办人员报总经理签字批准后, 交财务部安排支付。

2、付款前,主办人员确认菲林、色样、样盒等是否退回,否则暂停付款。

3、付款时领款人必须是加工厂(商指定的人员或指定账户。

七、纠纷处理:
1、对数量不足的,给外发厂(商发出“补数通知书” ,限期补足。

2、对质量不合格的,给外发厂(商发出修正意见书,除重新加工外,所有费用由加工厂 (商自己承担; 对废品处理, 通知外发厂 (商限期来人处理, 逾期不处理,则我公司自行处理。

3、对损耗超标的,要求对方限期补足应交数量,若不能补,则直接从加工费中扣除双倍的成本费。

4、扣费单通知单要求对方签字,若对方拒不签字的,传真告知。

成都新津锦台包装制品有限公司
2011年 12月 8日
编制:李学斌审核:批准:。