管理程序：
任务 节点
任务内容及程序
时限
相关文件
1
开始
2
各生产单位根据库存及生产情况，编制采购计划单并上报物资供销公司供应处。
重点：采购计划单必须经由生产单位负责人审核签字确认。
3
供应处计划管理员具体审核各生产单位所报计划是否符合规定(其中包括天
《采购分析汇总表》
9
供应处计划管理员每月将采购计划完成汇总结果及时上报供销公司供应处处长及供销公司经理。
1小时
10
月底将本月发生的采购计划管理所有资料进行整理归档。
1天
11
结束
采 购 计 划 单
单位名称：年 月 日编号：
序
号
产品
编号
名 称
规格
型号
单位
数量
到货
时间
计划
类型
生产
厂家
使用
单位
备注
…
…
单位负责人: 审核人: 经办人:
重点：原计划单交予生产单位一份。
1小时
6
供应处计划管理员所编制的《采购计划单》交由供应处处长审批，审批不合格的重新进行编制。
1小时
7
经过相关领导审批后的《采购计划单》，供应处计划管理员按照物资所属类别分发给各相关业务员。
10分
8
供应处计划管理员负责于每月月底及时将本月计划采购物资的到货情况以及未到货原因进行分析汇总。以便随时掌握各计划采购物资的动态。
采购分析汇总表
年 月 日
业务员
采购
数量
到货
数量
近期
到货
未到欠款多
型号不明核实中
正在办理
已到欠款多
已定货
已定货款未付
已付款发货
已签合同未付款
已通知
采购
比例
到货率
审核人：制表人：
1小时
4
供应处计划管理员审核无误后，根据库存软件上所显示的数据核对生产单位所报计划的库存情况。
1小时
5a
供应处计划管理员对于无库存的计划采购物资按照生产单位所提供的编号、规格、名称、数量、单位、到货时间、领用单位等信息编制《采购计划单》。
1小时
《采购计划单》
5b
供应处计划管理员对于有库存的计划采购物资通知生产单位直接领用并在所报原计划单上标明库有物资。