日常消防培训不到位
消防管理
火灾、爆炸事 故扩大
提示、督促领导定期对关键生
四级风险
产装置和要害部位（单位）安
岗位员工 全联系点进行安全检查和指
导，并留存记录，检查出的问
安全办
处安全 科
题进行闭环化管理。 依据《辽河油田公司标准
四级风险
岗位员工
化车队考核标准》，开展 车队HSE标准化达标建设工
员工
队长
安全办
应根据季节变化、节假日特点
科级 以及特殊作业要求，定期组织
开展专项或专业安全检查 依据风险管控风险评估结
岗位员工 果，结合本单位实际，修
订、完善应急方案，并按
岗位员工
按照方案管理细则的规定 进行信息报送，形成有关
四级风险
岗位员工
按照要求进行演练并对每 次演练进行总结评估
按照应急培训计划对员工
四级风险 岗位员工 定期进行培训，熟练掌握
成事故发生时不能有效救援
应急培训不及时、不到位，
22
应急培训管理 导致发生突发事件时不能正 事态扩大
确处理及逃生
事件调查不清楚，责任划分
23
事故调查 不明确，导致无法正确进行 HSE事故
原因分析及事故预防
24
事故处理
事件未分享，导致同类事件 事件、责任人
发生
不能及时处理
25
事故档案管理 事故档案没有及时建立
单位：运输
序 号 一级
生产管理活动
二级
三级
安全生产
1
（HSE）责
任制
危害因素
生产安全风险防控明细表
风险
管理分级
风险等级 责任分级
控制措施
时间： 岗位
风险管控直线责任
站队
公司 事业处
岗位HSE职责与岗位实际不符， 针对性不强
HSE事故
岗位HSE职责的制定应结合各
四级风险
岗位员工
岗位业务特点涉及本岗位业务 的HSE风险控制要求在HSE职责
专项或专业安全检查
隐患，造成事
19
应急方案管理
应急预案操作性不强，预案培 训、演练不及时
突发事件处理 不及时，发生 次生灾害
20
应急响应管理
未按方案规定的内容及时进 行信息报送导致事故发生时
事态扩大
应急演练后未对演练效果及
21
应急管理
应急演练管理
预案内容进行评估导致应急 演练流于形式得不到改善造
人身伤害
处安全 科
四级风险
作定期组织接害人员进行职
岗位员工 业健康检查，并依据检查
结果采取措施。
安全办
处安全 科
四级风险
岗位员工
建立健全职业健康监护档 案。
队长
安全办
处安全 科
四级风险 四级风险 四级风险
岗位员工
按时足量发放防暑降温费 及员工保健品
岗位员工
定期对消防责任制的落实 情况进行监督检查。
岗位员工
定期对消防应急人员进行 培训。
管理
业健康检查项目不全面
业病
9
职业健康管 理
职业健康监护 档案管理
职业卫生监护档案未建立， 或不全，导致人员职业健康 情况不掌握。
员工在工作中 受到伤害
10
防暑降温及员 工保健管理
防暑降温及员工保健费发放 不及时
人身伤害
11
防火责任制管 理
消防责任制不健全、没落实
火灾、爆炸事 故扩大
12 安全
管理
消防应急队伍 和人员管理
HSE事故
26
事故、事 事件报告 迟报、瞒报、漏报
件管理
事件、责任人 不能及时处理
27
未按照四不放过原则进行事 事件、责任人
事件处理 件处理、
不能及时处理
28
事件未分享，导致同类事件 事件、责任人
发生
不能及时处理
不能有效的开展实践统计分
29
事件统计分析 析工作，主要问题得不到重 HSE事故
视和控制
风险等级 责任分级
4
风险分级防控
和措施；风险控制措施不合
人身伤害、生 产事故
理，不具体
四级风险
岗位员工
严格按照文件规定进行危 害因素辨识及评价。
四级风险
按照公司要求明确风险分
岗位员工
级防控的责任和措施，并 依据实际情况制定相应的
控制措施。
安全办
处安全 科
安全办
处安全 科
5
两书一表管 理
监督检查未实施
安全生产事故
四级风险
四级风险
岗位员工
发生事件后及时进行分 享，防止类似事件发生
及时对事件进行统计并进
四级风险 岗位员工 行分析，制定相应的防范
措施。
风险管控直线责任
站队 队长 队长 队长
公司 事业处
安全办 安全办 安全办
控制措施
岗位
三级风险
科级 定期组织消防安全检查。 员工
三级风险 科级 定期组织消防安全检查。
四级风险 三级风险
岗位员工
建立健全消防档案并及时 进行更新。
科级
加强车辆的三检制，发现 问题及时整改；配备必要 的监测、检测仪器和设 备，为安全生产提供保障
三级风险
三级风险 四级风险 四级风险
科级
按照制度规定配备车辆 GPS，并定期进行维护。
结合现场实际制定并对涉
岗位员工 及人员进行培训，定期监
督检查并进行考核。
安全办
处安全 科
要害部位
6
安全联系
点管理
未定期对关键生产装置和要害 部位（单位）安全联系点进行 安全检查和指导
不能发现问 题，及时整改 隐患，造成事 故发生，人员 伤亡
7
标准化管 理
未实施标准化车队管理
人身伤害、生 产事故
8
职业健康检查 未实施职业健康检查，或职 未及时发现职
应急处理及逃生方法
按照法规及规定的要求进
四级风险 岗位员工 行事故调查，确定原因及 员工
责任
四级风险
岗位员工
发生事件后及时进行分 享，防止类似事件发生
四级风险
岗位员工
及时收集事故资料并整理 归档。
四级风险
岗位员工
按照事故报告流程及时限 要求及时进行报告
员工
四级风险
岗位员工
严格按照四不放过原则进 行事故处理
员工
队长
安全办
处安全 科
中进行明确
2
危害因素辨识 危害因素辨识遗漏，不全
人身伤害、生 产事故
四级风险
岗位员工
严格按照文件规定进行危 害因素辨识及评价。
员工
队长
安全办
处安全 科
中高度风险评价不合理，导
3
危害辨识 风险评价 与风险评
致中高度风险与实际不符，
人身伤害、生 产事故
部分中高度风险遗漏缺失
价
未明确风险分级防控的责任
安全办
处安全 科
生产安全风险防控明细表
单位：运输
时间：
序 号 一级
安全 13 管理
14
15
16
生产管理活动
二级
三级
危害因素Βιβλιοθήκη 风险消防管理消防设施、器 消防设施检查不到位，采购 火 灾 、 爆 炸 事
材日常管理 配备不达标
故扩大
消防安全检查 管理
消防安全检查不到位
HSE事故
消防档案不健全，更新不及
消防档案管理
时，保存不好出现丢失或损
火灾、爆炸事 故扩大
坏
路检
检查人员乘坐的车辆存在故 障或未配备必要的监测、检 测仪器和设备
造成人员受伤 、车辆损坏
管理分级
监督检查
GPS配置、维护不到位，系
17
GPS监控 统不健全，导致缺乏对车辆 交通事故
行驶过程的监督。
未根据季节变化、节假日特点 不能发现问
18
综合检查 以及特殊作业要求，组织开展 题，及时整改