N
直接将物料上架
将检验申请单与物料 一并送检验部门签收
在金蝶系统中录入采购入库单
检验完毕后进入 检验入库程序
在收货记录表上登记
1
检验入库流程
质量部门开IQC STOCK IN
仓管人员根据IQC检验结果 到检验部门拿取合格物料及不良品
上架时再次确认 标签上是否注明 物料编码、数量、 入库日期、IQC 编号等重要信息
核对物料品名、数量 IQC编号是否与IQC
结果一致
Y
N
与检验部门负责人再次确认
将合格物料上架
将不良品放入退货库
供应商开发票
在金蝶系统中录入检验入库单
在金蝶系统中录入退货单
将发票退回供应商
国内退货
核对供应商是否 已开出增值税发票
国外退货
I/E开DEBIT NOTE 准备报关单证
N
将退货信息登记 在退货登记表上
确保登记本上借用日期、 物料编号、IQC/WO编 号、数量、原因类别、 成本中心、申请人等重
要信息完整
仓管人员根据登记内容 将物料备好后发放给申请人
仓管人员当天将借出物料调拨到 其他仓库相应的成本中心里
（14采购/31抛光/41镀膜/71装配/81检验）
当申请人将物料归还给仓库后 仓管人员确认数量
如数归还
6
生产任务单已领用物料更换流程
如果因质量原因生产部门需要更换物料 生产部门各车间负责人在换货登记本上登记
确保登记本上换货时间、成 品编码、工单号、原材料编 码、IQC编号、数量、申请人、
换货原因等重要信息完整
仓管人员根据登记本上需求备料 发放给换货申请人
仓管人员将不良物料放入换货库
仓管人员将不良物料做调拨单 调拨到换货库里
如借出用于生产准备的 物料直接用于生产装配
而不再归还仓库
生产部门开STOCK OUT LIST
如借出物料因重检、返工 测试等原因未能如数归还
仓管人员根据检验部门指令 做其他出库单或更改检验结果
仓管人员当天将借出物料 做调拨单调拨回主仓库
相应库位Βιβλιοθήκη 仓管人员当天将借出物料 以物料领用单的形式出库 （领用库位为其他库）
是否与入库单一致
Y
未装配物料是否可用？
N
装配部门操作员在报废产品上 贴黄标签标注物料编码、工单号
及报废原因
装配部门操作员在未装配的 可用物料上贴白标签标注 物料编码、工单号、数量
质量部门在入库单备注栏 填写物料编码及可用数量
填写格式为: 641931_10x for re-stock in
上架时在外包装 盒上贴标签，注 明物料编码、数 量等重要信息
参见检验结果变更流程
9
化学品、辅料领用流程
生产部门各车间负责人 在化学品、辅料领用登记本上登记
确保登记本上领用时间、 物料编码、单位、数量、 申请人、成本中心等重
N
与检验部门 负责人再次确认
库管核对物料品名、 数量或OIQC编号是 否与检验结果一致
Y
仓管将物料上架
N
是否需要检验
Y
填写供应商到货清单 交采购开具其他检验申请单
将其他检验申请单与物料 一并送检验部门签收
检验完毕,质量部门开出 OIQC STOCK IN给仓库
仓管清点物料数量
在金蝶系统中录入其他入库单
将废品拿回仓库废品库存放
仓库定期向公司申请 将废品库产品报废处理
将可用物料拿回仓库 上架并在金蝶系统
录入其它入库单
4
其他入库流程
在生产环节报废的物料 重新检验后入库
供应商赠送物料
检验完毕,质量部门开出 OTHER STOCK IN给仓库
仓管根据OTHER STOCK IN 结果 去检验部门领取检验合格的良品
Y
仓管每周将换货库 清单发给质量部门
N
是否属于IQC检验物料
仓管将换货情况通知采购 并根据采购通知决定是否与
下批到货更换
质量部门根据到货情况将不良物料 计入下批IQC检验不良品中
在金蝶系统中录入调拨单 将新到物料与换货库不良物料
进行更换
仓管将不良物料打包退还供应商
7
生产任务单物料补领流程
如果因人为原因已领用物料被损坏，生产部门 各车间负责人在补领登记本上登记
将完工产品上架 在金蝶系统中录入产品入库单
与生产部门负责人再次确认
在入库单备注栏用FSI （Final Stock In)或PSI (Partial Stock In)注明工
单是否全部完成
3
废品处理流程
装配部门操作员完成一张工单后 将不良品进行分类
收货时仓库员应核对黄标签上 物料编码、工单号、报废原因
将不良品打包发给供应商
退货打包请参见退
货包装注意事项
2
产成品入库流程
生产部门开出FINISHED PARTS FOR STOCK IN
到生产部门拿取完工产品
收货时应特别注意标签备注栏上的信息 （如系列号、发徕卡或其他特别事项等）
N
核对物料品名、数量 工单编号是否与入库
结果一致
Y
上架时再次确认 标签上是否注明 物料编码、数量、 入库日期、工单 编号等重要信息
5
生产任务单物料领用流程
备料时应在STOCK OUT LIST 上将有IQC编号的物料 记录下来备查。
格式为IQC编号_数量X
生产部门开STOCK OUT LIST
仓管人员根据STOCK OUT LIST 按照先进先出原则将物料从货架中取出
如有766516领用需通知 质量部门IQC编号
将备好的物料贴上标签 注明物料编码、数量、入库 日期、IQC编号等重要信息
收货流程
仓管人员确认货物外包装是否良好
参照供应商到货 签收规范
Y 有问题吗？
将具体破损情况通知采购， 并拍照留证
如随货附有检验 报告或测试片应
交质量部门
N
开箱、点数、贴标签
标签上应注明物料编码、数量、 点货日期、IQC编号及是否样 品等特殊备注信息(样品用红笔
填写在标签备注栏中）
Y
是否需要检验
填写供应商到货清单 交采购开具检验申请单
确保登记本上领用时间、 成品编码、工单号、原材 料编码、申请人、数量等
重要信息完整
仓管人员根据登记本上需求备料 发放给补领申请人
仓管人员当天将物料领用单 录入金蝶系统
8
借货流程
如果因重检、生产准备、返工、测试等原因 需要借用仓库库存物料的，各部门负责人 须在GOODS TRANSFER登记本上登记
相同产品、不同的 WO编号的领料单备
料时应分开摆放
不同的IQC物料 应分开摆放
将备好物料送到 生产车间指定区域
生产领用人员在 STOCK OUT LIST 上签字
在金蝶系统中录入物料领用单
因质量原因 生产部门需要更换物料
进入生产单已领用物料更换流程
因人为原因导致物料损坏 生产部门需要补发物料
进入生产单物料补领流程