583
三月 583
570
四月 570
565
五月 565
发薪人数
556
555
六月 556
七月 555
实发工资
■ 2018年 ■ 2019年
551
541
529
八月 551
九月 541
十月 529
300 250 239.53
192.62 200
150
205.47 167.07
100
50
一月
二月
0
239.53
XXXX
77.73%
预算使用率
发薪人数：XXXX人 应发工资：XXXX万 社保费用：XXXX万 人力成本：XXXX万 预算金额：XXXX万
2020/3/15
发薪人数：XXXX人 应发工资：XXXX万 社保费用：XXXX万 人力成本：XXXX万 预算金额：XXXX万
发薪人数：XXXX人 应发工资：XXXX万 社保费用：XXXX万 人力成本：XXXX万 预算金额：XXXX万
276 241 229
92 80 79
部门
人数
XXXX
0
XXXX
0
XXXX
0
合计
0
2020/3/15
人数 环比 0% 0% 0% 0%
同比 0% 0% 0% 0%
■ ■ ■ 2018年2月
2019年1月
2019年2月
777198 729054
1236271
870953 1105831
923761
301323 294729 227806
51.65
四月 51.65
282.89
五月 282.89
51.28
五月 51.28
应发工资
279.62
292.18
六月 279.62
七月 292.18
社保费用
53.23
57.09
六月 53.23
七月 57.09
■ 2018年 ■ 2019年
284.48
265.54
268.98
八月 284.48
九月 265.54
3
人工成本占比情况
XXXX中心 占比20%
XXXX占比28%
XXXX占比52%
2020/3/15
部门
XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXXX
XXXX
人数
应发工资
社保费用
人工成本
人工成本 占比
28%
52%
20%
合计
单位：人、元
4
人工成本环比、同期比
XXXX XXXX XXXX
205 119 111
社保、公积金费用
金额
环比
同比
0
-0%
-0%
0
-0%
-0%
0
-0%
-0%
0
-0%
-0%
金额 0 0 0 0
人工成本 环比 -0% -0% -0% -0%
同比 -0% -0% -0% -0%
5
人力成本同期比
销售收入
■ 2018年 ■ 2019年
5000
3985.59 4000
3156.94
4089.61
七月 8.78%
八月 11.27%
九月 8.85%
8.86%
十月 8.86%
10.13%
7.47%
十一月 10.13%
十二月 7.47%
合计 9.08%
6
人力成本同期比
700 582
600
500
440
400
573 419
300
200
100
一月
二月
0
582
573
440
419
-142
-154
单位：人数
8.29% 8.27%
14.03% 13.24%
一月 8.27% 8.29% 0.02% 单位20：20百/分3/比15
二月 14.03% 13.24% -0.79%
8.20%
三月 8.20%
8.68%
四月 8.68%
8.63%
五月 8.63%
8.88%
六月 8.88%
8.78%
11.27%
8.85%
3000
2093.84
2000
1746.12
3794.57
3865.38
3749.09
3977.83
1000
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
0 3985.59 2093.84 4089.61 3794.57 3865.38 3749.09 3977.83
3156.94 1746.12
-828.7
-347.7
217.78
188.06
-58.91
-52.79
单位：万元
60 52.95
50
44.05
40
52.81 43.21
30
20
10
一月
二月
0
52.95
52.81
44.05
43.21
-8.9
-9.6
单位20：20万/元3/15
282.52
三月 282.52
52.89
三月 52.89
277.53
四月 277.53
十月 235.73
514
十一月 514
199.49
十一月 199.49
474
十二月 474
208.27
十二月 208.27
合计 6593
合计 2782.3
7
人力成本同期比
350 300 276.69
250
217.78
200
240.85 188.06
150
100
50
一月
二月
0
276.69
240.85
金额 0 0 0 0
应发工资 环比 -0% -0% -0% -0%
同比 -0% -0% -0% -0%
128207 122484
91145 85482 85482
217135
236866 226811 224113
905406 851538
1453406
1107819 1332642
1147874
392468 380211 313288
205.47
192.62
167.07
-46.91 单位20：20万/元3/15
-38.4
243.8
239.17
243.92
241.56三月 2ຫໍສະໝຸດ 3.80四月 239.17
五月 243.92
六月 241.56
250.64
七月 250.64
243.95
八月 243.95
230.72
九月 230.72
235.73
单位：万元
人事费率
3027.25
八月 3027.25
3629.61
九月 3629.61
3650.18
十月 3650.18
2811.9
十一月 2811.9
3786.31
十二月 3786.31
合计 42461.16
16.00% 14.00% 12.00% 10.00%
8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%
2019年2月薪酬分析报告
2019.3.13
2020/3/15
1
销售达成
XXXX
104.65%
销售达成
销售任务：1652万 实际销售：1729万
2020/3/15
售后
40.93%
销售达成
销售任务：40万 实际销售：16万
2
人力成本分类概况
XXXX
85.30%
预算使用率
XXXX
92.42%
预算使用率
十月 268.98
56.55
55.76
54.54
八月 56.55
九月 55.76
十月 54.54
231.46
十一月 231.46
53.5
十一月 53.50
234.45
十二月 234.45
48.46
十二月 48.46
合计 3217.2
合计 640.71
8
激励概况（2月）
2019年2月
XXXX