工艺原料变更管理程序
1、目的：
为了使工艺、原材料变更过程得到有效地评估和批准，确保工艺、原材料变更的有效性和适宜性，最终满足顾客要求，特制定此程序。

2、适用范围：
适用于本公司所有产品实现过程的工艺、原材料变更管理。

3、术语和定义：
3.1 5M1E:即人、机、料、法、环的简称。

4、工作流程：
担当部门流程图流程说明记录表单
相关部门1、当原材料、加工工艺、产品结构、设
备、环境（即4M1E）等发生变更时均应提出工艺变更申请及通知；2、客户有特殊要求时，按客户要求执
行。

相关部门
1、本公司内部的工艺变更由申请部门
以《工艺、原材料变更申请单》的形
式提出，经部门主管（含）以上人员
确认后交生产副总主导处理；属原材
料变更，生产副总必须组织化验室、
与生产部等相关人员进行评审确定；
属加工工艺变更，生产副总必须组织
生产部及化验室等相关人员评审确
定；属产品结构变更，生产副总必须
组织生产、维修班及化验室等相关人
员评审确定；属设备变更，生产富足
必须组织生产部等、维修班相关人员
评审确定；属制造环境类变更，技术
部负责人必须组织生产部与管理部
工艺、原材料变更申请单工艺、原材料变更时
机
变更申请
等相关人员评审确定；以上所有变更
内容均须书面认可方能执行；
2、对外的工艺变更申请一律由生产部
以《工艺、原材料变更申请单》的形
式提交顾客批准。

生产部
化验室 1、 经批准后的《工艺、原材料变更申请单》由生产部以《工艺、原材料变更通知单》的形式通知相关部门； 2、 来自顾客的工艺变更信息均由生产副总组织相关部门评审确认后以《工艺、原材料变更通知单》的形式传递给相关部门，因变更产生的费用均由项目负责人以《客户变更信息处理单》的形式联络销售部与客户进行最终确定；任何部门接受到顾客工艺、原材料变更信息时均需在第一时间传递给生产部处理； 3、 《工艺、原材料变更通知单》必须在4小时内传递给相关部门，以防出错；
4、 《工艺、原材料变更通知单》中除了
要确定变更内容以外，还需对在制
品、在库品、在途品及顾客处的所有
产品确定处置方案，以防出错。

5、在制品、在库品、在途品及顾客处的
所有产品状况由生产部以《在库调查
单》的形式予以调查，品质状态的确
认联络化验室协助完成。

工艺、原材料变更通知单 客户变更信息处理单
在库调查单
技术部
1、 工艺、原材料变更通知单由生产部以《文件发放申请单》的形式予以发放，且需指定专人在第一时间内对电子档资料进行更新与备份保留，具体
按《文件控制程序》执行。

2、所有工艺、原材料变更记录均由生产
部进行归口管理，具体按《记录控制
程序》执行。

5、 支持文件：
5.1 文件控制程序
5.2 记录控制程序
6、 记录表单：
变更通知 工艺、原材料变更
发放与管理
6.1 《工艺、原材料变更申请单》6.2 《工艺、原材料变更通知单》6.3 《在库调查单》
6.4 《客户变更信息处理单》。