4、工作流程：
担当部门
流程图
流程说明
记录表单
相关部门
工艺、原材料变更时 机
1、 当原材料、加工工艺、产品结构、设 备、环境（即 4M1E）等发生变更时 均应提出工艺变更申请及通知；
2、客户有特殊要求时，按客户要求执
行。
相关部门
变更申请
1、 本公司内部的工艺变更由申请部门 以《工艺、原材料变更申请单》的形 式提出，经部门主管（含）以上人员 确认后交生产副总主导处理；属原材 料变更，生产副总必须组织化验室、 与生产部等相关人员进行评审确定； 属加工工艺变更，生产副总必须组织 生产部及化验室等相关人员评审确 定；属产品结构变更，生产副总必须 组织生产、维修班及化验室等相关人 员评审确定；属设备变更，生产富足 必须组织生产部等、维修班相关人员 评审确定；属制造环境类变更，技术 部负责人必须组织生产部与管理部 等相关人员评审确定；以上所有变更 内容均须书面认可方能执行；
工艺、原料变更管理程序 文件编号 版本 页次
MW-GY-003
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1、目的： 为了使工艺、原材料变更过程得到有效地评估和批准，确保工艺、原材料变更的有效性和
适宜性，最终满足顾客要求，特制定此程序。
2、适用范围： 适用于本公司所有产品实现过程的工艺、原材料变更管理。
3、术语和定义： 3.1 5M1E:即人、机、料、法、环的简称。
技术部
工艺、原材料变更 发放与管理
5、支持文件： 5.1 文件控制程序 5.2 记录控制程序
1、 工艺、原材料变更通知单由生产部以 《文件发放申请单》的形式予以发 放，且需指定专人在第一时间内对电 子档资料进行更新与备份保留，具体 按《文件控制程序》执行。
2、所有工艺、原材料变更记录均由生产
部进行归口管理，具体按《记录控制 程序》执行。
副总组织相关部门评审确认后以《工

艺、原材料变更通知单》的形式传递
给相关部门，因变更产生的费用均由
项目负责人以《客户变更信息处理
单》的形式联络销售部与客户进行最
终确定；任何部门接受到顾客工艺、
原材料变更信息时均需在第一时间 工艺、原材料变更通知单
传递给生产部处理； 3、 《工艺、原材料变更通知单》必须在
6、记录表单： 6.1 《工艺、原材料变更申请单》 6.2 《工艺、原材料变更通知单》 6.3 《在库调查单》 6.4 《客户变更信息处理单》
2、对外的工艺变更申请一律由生产部
以《工艺、原材料变更申请单》的形 式提交顾客批准。
工艺、原材料变更申请单
生产部 化验室
工艺、原料变更管理程序 文件编号 版本 页次
MW-GY-003
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变更通知
1、 经批准后的《工艺、原材料变更申请
单》由生产部以《工艺、原材料变更
通知单》的形式通知相关部门；
2、 来自顾客的工艺变更信息均由生产
客户变更信息处理单 在库调查单
4 小时内传递给相关部门，以防出错；
4、 《工艺、原材料变更通知单》中除了
要确定变更内容以外，还需对在制
品、在库品、在途品及顾客处的所有
产品确定处置方案，以防出错。
5、在制品、在库品、在途品及顾客处的
所有产品状况由生产部以《在库调查
单》的形式予以调查，品质状态的确
认联络化验室协助完成。