生产管理流程程序文件编号KH/CX 2018-01编制：曾小弟审核：批准：实施日期：2012.09.12第一条：为了加强公司内部各方面的沟通和交流，增进相互之间信任和了解，更好地形成政通人和的工作局面，促进各项工作有序有效地顺利开展，合理利用公司人力、物力、财力资源，进一步规范公司管理，使公司生产持续发展，不断提高企业竞争力，特指定本流程。
第二条：生产管理是公司经营管理重点，是企业经营目标实现的重要途径，生产管理包括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。
第三条：本制度使用于公司全体生产、技术人员、各管理人员和其他相关人员。
第四条：生产过程管理是生产控制的重点，是保证生产受控的重要手段，是降低资源损耗的必要措施。
合理利用生产资源，合理调配生产人员，保证及时生产的先进管理办法。
第五条：生产过程管理是公司各级管理人员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。
公司各级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识、质量意识、安全意识。
第六条：生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识，以思促管，防止管而不化；要求公司所有作业人员树立节能高效意识。
第七条：生产、技术管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单，看清客户的每一点要求，防止盲目生产。
第八条：各管理人员明确客户要求后，应立即通知准备生产资源（包括材料、工具、模具）。
第九条：生产部门根据客户交期的急缓程度安排领料，暂时不急的产品先不领料，保证生产车间物流流畅，避免生产资源积压在车间影响车间生产，交期急迫的要马上组织人员立即投入生产。
第十条：车间主管每天必须如实编写《生产日报表》，记录当天实际完成的生产任务，以书面形式向生产副总汇报。
第十一条：产品经检验合格后要及时送入仓库，以便及时组织发货。
第十二条：生产部长要及时关注车间物流状况（物料标示状况、物料供应状况、通道是否顺畅）、机器运转状况（机器或模具运转效率）、员工工作状况（员工精神状态、工作熟练程度），随时指导员工解决生产过程中出现的问题，对于个人不能解决的问题要及时向生产副总反映。
第十三条：生产过程中出现任何问题可能影响交期的都要及时向生产副总反映，并采取紧急措施予以处理。
第十四条：生产部门应经常对员工进行技能训练，保证员工随时高效作业；经常和员工交流思想，掌握员工思想动态；组织员工学习相关制度，促进公司团队建设。
第十五条：公司所有生产员工必须无条件服从生产部门生产安排，有争议的必须按照“先执行后申议”的原则。
第十六条：鼓励公司所有员工做生产工艺改进，如果发明的新生产工艺确实对节能降耗有较大改善或能大幅度提高生产效率的，公司将给与奖励。
第十七条：本《生产管理制度流程》依据GB/T19001《质量管理体系—要求》和CCSR9001-2011《船用产品制造厂专业质量管理体系要求》标准的规定，结合本公司具体情况编写。
本公司质量管理体系的范围是：铸件的生产。
第十八条：本《生产管理制度流程》是向顾客及有关方面证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和产品生产过程的能力。
第十九条：生产管理流程标准1、GB/T19000-2005 ISO9000:2005《质量管理体系—基础和术语》2、GB/T19001-2008 / ISO9001:2008《质量管理体系—要求》3、CCSR9001-2011《船用产品制造厂专业质量管理体系要求》第二十条：本流程程序由总工程师负责起草和完善，经总经理批准后实施。
一、生产工作流程程序1、生产过程各职能模块配合流程2、劳动定额管理程序YES说明：今后在生产过程中逐步完善劳动生产及材料消耗定额管理，对于车间尤为重要。
3、劳动工时消耗构成全部时间消定额时非定额作业时照管工作地休息和生理需要时准备和结束时间基本时间辅助时间机动时间机手动时间手动时间非生产工作时间非工人造成的损失时工人造成的损失时间4、原材料验收管理流程程序5、进料过程检验操作流程6、进货检验不合格处理程序7、供应计划工作流程8、生产过程组织设计流程严格工艺纪律， 防止设备的不合理NO 使用。
班次组 织是否合 理YES劳动组 合时间组 织NO 是否合 理 YES实 施9、生产制程质量检验流程生产任务下 达首件取样检验再次取样数据分析判 断异常问题处 理是否NO合理YES检验报告异常分析检 验继续生产抽样检查是否NO合理YES正常生产异常问题处 理异常分析检 验10、产品生产质量控制流程用户提 出 要货要 求 销售支 持组织合同 评审接受 否特殊要 求生产部 编制生产计划生产制 造 质量控 制技术部 提出处理办法物流组 织 原材料质量控 制 系统合格品 出厂N入库前O产品检验YES 产品入库出厂 前 检验NO11、成品出货质检流程程序通知使用出货送检通知 OQC 检 验返 工OQC 执行处 理NG检验是否需量产试NO验退货 测试NG是否符合要求出货12、仓储管理工作的基本流程供应商 送货退 货NO原材料 库存 铸造车 间清点数 量通知质 检是否合 格YES物料入 库发货支 付 货 款销 售 商 财务部入 库单发成货品通出知库零配件 库成品仓库设备部 成品入库13、设备管理流程与责任图申请购买（使用单位）可行性必 要性分析（生产、技术、财务 部）YES投资项目申 请预算是否 ≥5 万元NO固定资产购置 申请（部门负责人、总经NONO审核、理）审批购置安装、调试、计 量（制造工艺设备模块或设备项目 组）（制造工艺设备模块、设备部）NO验收（生产、技术、财务、设备部）YES建卡编号入 账使用与日常 保养（制造工艺设备模块、财务部） （使用单位操作者）保养修理申（使用单位）请一级保养与（维修修理工）NO是否YES二级保养与（维修同意修理工）设备大修（维修工）报废（制造工艺设备模块、财务部）销账（制造工艺设备模块、财务部）14、设备使用的管理程序使用前事项制定 操作规程规定 安全使用事项制定 保养计划使用中事项启动 前安全检查按操 作顺序启动注意 异常情况发生使用后事项操作 者 培训紧急 状况正确处理设备 清扫润滑 保养做好 运行记录对异 常现象检查做好 交接班二、生产过程各职能配合分解1、生产计划接单流程总经理 生产副总批 准审 核总工程师 生产部审 核提 供生产 及工装 资料 相应生 产与客户沟 通相互 协调分析 生产进度 方案审 核编制 计划执 行销售部技术部开 始意向 洽谈实质 商谈签订 合同提供 技术成本 资料相应技术与客户 沟通相互 协调分析研究工 艺及降低成本方 案收取 定金编制 工艺配合相关资料存档结 束2、月度生产计划流程图总经理 生产副总 生产部审 批审 定开 始 制月年 度 生产计 分划解 为 单位周计划采购部 销售部各生产工段 办公室月度 销售计 划 周销 售计划月 度经营 目标审 批审 批审 定签 字汇总 月订单用 料计划生产 过程调 度汇总、 分析统计 报表原材料 采购产品 入库生产 用料计 划组织 生产编制 计划报 表生产总 结报告结 束发货3、生产计划管理标准名节称点任务程序、重点及标准程序☆由生产部组织下属各生产单位负责人召C2 制开年度生产计划会议，根据公司发展战略和经 营计划规定的经营目标和年度销售计划，制定定当年的生产计划年☆报生产副总审核，生产副总应提出自己的意见度 生产 计划和建议 ☆报公司总经理审批 重点 ☆制定年度生产计划的过程 标准☆控制产销平衡，各生产单位产量平衡、品种齐全，符合客户要求程序时限相关资料3 个工作日 内1 个工作日 内 即时一、《公 司发展战略 规划》 二、《公司年 度销售计划》 三、《公司年 度生产计划》4、生产计划安排流程5、生产过程检验流程总各生产总工程品管部生产部6、成品检验管理流程7、质量改进管理流程8、车间生产目标管理流程9、车间生产调度管理流程12、车间生产进度控制流程13、班组生产任务安排流程14、安全生产管理流程15、安全事故处理流程16、设备维护管理流程三、生产流程管理制度一、生产管理流程图三、生产管理及流程（一）目的为规范生产运作程序，使产销得到合理的协调及安排，提高生产效率、降低库存和生产成本，以满足客户订单要求，特制定本制度。
（二）范围适用于本公司生产运作体系。
（三）定义1、产能评估：依据现有的订单情况及现有生产能力，作出排程分析。
2、品质评估：依据现有技术资源、设备水平等多方因素，作出品质保障能力分析。
3、产能、质保协调：当产能和质保能力不能满足订单要求时，依据延长生产时间、外协加工、增加人员、增加设备等方法提高生产、技术、质保等能力，以满足订单按时、按质、按量交货。
（四）相关部门职责1、销售部1.1、负责客户订单的承接、审核。
1.2、组织订单评审，负责客户的沟通及交期的协调等工作；1.3、订单变更事宜的管理。
2、生产部2.1、负责《生产计划》、《生产作业计划》、《物料采购计划》、《产品外协计划》的编制及审核。
负责产销评估及协调，主持生产协调会的召开，负责生产协调及跟进生产达成情况；制订产品生产周期。
负责外协产品的技术、质量检测跟进；2.2、合理组织公司相关部门和资源，执行、完成生产任务，协调生产进度。
2.3、负责技术资料的确定或变更。
2.4、制度品质保障方案，处理品质异常情况，监控物料及产品品质，保障、提升成品质量。
3、采购部3.1、负责《物料采购计划》、《产品外协计划》的报审;3.2、制订物料采购周期，负责《采购订单》、《外协订单》的制定、发出及跟进，协调外购物料、外协品的进度和品质保障；供应商（加工商）的开发与评估、考核。
4、技术部4.1、负责公司技术文件的管理，工艺文件的编写。
4.2、对生产技术进行指导、监督，对工艺纪律进行检查。
5、品质部职责5.1、负责组织实施体系运行方面的纠正与预防措施，并进行跟踪验证；5.2、负责对质量目标完成情况开展测量活动。
5.3、负责公司计量器具的管理。
6、仓库负责物料进出仓作业、提报准确库存信息、合理保管物料；安全库存材料最低库存量的清理和信息填报，物料欠料的补购达成情况跟进。
（五）作业程序1、《生产计划》的制定1.1、《生产计划》制定的依据1)销售部所接客户订单，客户样品试制单，公司计划内订单，长线产品库存需要；2)公司计划新品开发任务。
1.2、《生产计划》的制定1）销售部接到客户订货单应尽快安排时间组织相关部门进行订单评审。
经评审后，若无法满足订单交期或其它需求，则由销售部相关人员与客户协商处理。
2）生产部负责人将评审过的订单根据其具体情况，立即制定《生产计划》，并报公司生产副总核准排产。
2、物料准备1）生产部主管在订单评审后1天内做好《生产任务单》与《物料采购计划》、《产品外协计划》，并及时将信息传递到采购部；2）仓管员收到《生产任务单》和《物料采购计划》、《产品外协计划》后0.5个工作日以内，将库存量进行核准，并及时将信息传递到生产部；生产部在收到库存信息后0.5个工作日内对《物料采购计划》和《产品外协计划》进行调整审核；3）采购部接到《物料采购计划》、《产品外协计划》后须在0.5个工作日内制作《采购订单》、《外协订单》，会同《物料采购计划》、《产品外协计划》，经总经理批准后交至采购员进行采购作业合外协作业，并对材料回厂时间和外协产品进度予以跟进。